你好，我公司代濟(jì)南一家公司繳納工程分包的2%的預(yù)繳稅款，由于不太熟悉業(yè)務(wù)，沒(méi)有填抵扣稅額，多交了稅款，現(xiàn)在是濟(jì)南那邊公司不同意抵扣預(yù)繳稅額，這邊稅務(wù)局還不同意退稅，咋處理啊，求教

答： 首先你需要做您本公司的工作，如果公司不同意。您就到稅務(wù)局找到您的稅管員，給他寫(xiě)一份詳細(xì)的說(shuō)明，讓他給你走申報(bào)錯(cuò)誤更正，退稅需要領(lǐng)導(dǎo)簽字是很難的，建議您走申報(bào)錯(cuò)誤更正 感謝您的提問(wèn)，滿(mǎn)意請(qǐng)給五星謝謝

納稅等級(jí)D級(jí)，輔導(dǎo)期當(dāng)月二次購(gòu)票需要預(yù)繳的增值稅，由于在預(yù)繳稅款的當(dāng)月進(jìn)賬稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額而未能抵扣，增值稅報(bào)表主表在分次預(yù)繳欄填寫(xiě)了預(yù)繳稅款金額，形成預(yù)繳稅款，實(shí)際是在預(yù)繳稅款的第5個(gè)月全額抵扣的（本月應(yīng)交稅款10萬(wàn)，抵減預(yù)繳稅款萬(wàn)，查額入庫(kù)6萬(wàn)），導(dǎo)致抵扣稅款的月份欠稅4萬(wàn)。一年后發(fā)現(xiàn)預(yù)繳稅款等于抵扣稅款，專(zhuān)管稅務(wù)局讓預(yù)繳辦理退稅，欠繳補(bǔ)交稅款和滯納金。請(qǐng)問(wèn)：可以更改報(bào)表，預(yù)繳抵扣欠繳嗎（更改報(bào)表的方法：預(yù)繳稅款的當(dāng)月，增值稅申報(bào)表主表分次預(yù)繳欄填0，在抵扣月份增值稅申報(bào)表主表的分次預(yù)繳欄填4萬(wàn)）？

答： 你好，邏輯是可以。但是你這樣申報(bào)應(yīng)該會(huì)形成異常比對(duì)通不過(guò)。最好去前臺(tái)處理

報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求？

答： 報(bào)名中級(jí)資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

老師您好請(qǐng)教下：在外縣預(yù)繳增值稅的時(shí)候分包抵扣單位未在預(yù)繳稅務(wù)局繳稅可以抵扣分包款嗎

答： 在外經(jīng)營(yíng)地預(yù)交稅款后，才能發(fā)票。你的意思是說(shuō)，這部分稅款是你們代分包交的，對(duì)嗎？如果是這樣，那么你們?cè)诜职睿瑧?yīng)付賬款-分包款中，要扣減這部分，支付給分包方。