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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-11-01 18:03

你好
借；管理費用等科目   ，       貸；應(yīng)付職工薪酬-福利費
借；應(yīng)付職工薪酬-福利費 ，     貸；銀行存款等科目  
這個發(fā)票不需要認證，按普通發(fā)票入賬，不需要填寫在增值稅進項稅額欄次

遇見? 追問

2019-11-01 18:04

那我已經(jīng)認證了，怎么辦呢？

鄒老師 解答

2019-11-01 18:05

你好，已經(jīng)認證了需要在進項稅額欄次填寫，然后做進項稅額轉(zhuǎn)出填寫
分錄就是
借；管理費用等科目 ，應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額）， 貸；應(yīng)付職工薪酬-福利費
借；應(yīng)付職工薪酬-福利費 ， 貸；銀行存款等科目 
借；管理費用等科目，貸；應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）

遇見? 追問

2019-11-01 18:08

那增值稅申報的時候，申報表怎樣填寫呢

鄒老師 解答

2019-11-01 18:08

你好，已經(jīng)認證了需要在進項稅額欄次填寫，同時在進項稅額轉(zhuǎn)出欄次填寫

遇見? 追問

2019-11-01 18:11

好的

遇見? 追問

2019-11-01 18:11

謝謝老師

鄒老師 解答

2019-11-01 18:29

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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你好 借；管理費用等科目 ， 貸；應(yīng)付職工薪酬-福利費 借；應(yīng)付職工薪酬-福利費 ， 貸；銀行存款等科目 這個發(fā)票不需要認證，按普通發(fā)票入賬，不需要填寫在增值稅進項稅額欄次
2019-11-01 18:03:08
您好，一般納稅人取得增值稅專用發(fā)票，可以抵扣入賬，借：相關(guān)科目，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項，貸：現(xiàn)金或者銀行存款，取得增值稅普通發(fā)票，不可以抵扣，借：相關(guān)科目，貸：現(xiàn)金或者銀行存款。
2016-12-19 21:38:15
抵減時候填寫減征額和附表這個鏈接青參考 https://www.shui5.cn/article/be/53134.html
2022-04-07 14:14:12
你好！借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額）。申報的時候填具主表的進項抵扣欄及進項抵扣明細表。
2018-12-24 11:24:06
您好！根據(jù)《財政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)（營業(yè)稅改征增值稅試點方案）的通知》(財稅[2011] 110號）規(guī)定，現(xiàn)有增值稅納稅人向試點納稅人購買服務(wù)取得的增值稅專用發(fā)票，可按現(xiàn)行規(guī)定抵扣進項稅額。 　　根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于調(diào)整增值稅納稅申報有關(guān)事項的公告>（國家稅務(wù)總局公告2011年第66號）規(guī)定，接受試點納稅人提供的交通運輸業(yè)服務(wù)，取得的《貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票)，填入第八欄“運輸費用結(jié)算單據(jù)”。第八欄中的“金額”，按《貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票》“合計金額”欄數(shù)據(jù)填寫。第八欄中的“稅額”，《貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票>“稅率”欄為"11%”的，按《貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票》“稅額”欄數(shù)據(jù)填寫；“稅率”欄為其他情況的，按《貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票》“價稅合計”欄數(shù)據(jù)乘7%扣除率計算填寫。
2017-06-14 10:08:57
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