徐阿富老師 解答

2019-11-01 17:28

我先下班了，有事可以留言我，一會回家可以回復(fù)你

朝歌晚酒 追問

2019-11-01 17:30

就是直接在這個月填主表23欄嗎？還有個問題，現(xiàn)在我報表上是應(yīng)交納多交了-12萬，我賬面銷項抵扣后還有3萬，這個3萬怎么做分錄

徐阿富老師 解答

2019-11-01 18:27

你好，附表填本期實際抵減額，主表填23欄，

朝歌晚酒 追問

2019-11-01 18:28

附表我7月就填了實際抵扣的了，現(xiàn)在附表還要填嗎，我截圖的是7月附表的抵扣

徐阿富老師 解答

2019-11-01 18:29

月末轉(zhuǎn):借應(yīng)交稅費（銷項稅額）  貸應(yīng)交稅費（進(jìn)項稅額）  貸應(yīng)交稅費――應(yīng)交增值稅――轉(zhuǎn)出未交增值稅，然后借應(yīng)交稅費――應(yīng)交增值稅――轉(zhuǎn)出未交增值稅  貸應(yīng)交稅費――未交增值稅

徐阿富老師 解答

2019-11-01 18:29

第一個分錄里還有貸應(yīng)交稅費――應(yīng)交增值稅――減免稅額

朝歌晚酒 追問

2019-11-01 19:07

我現(xiàn)在是說這個280點抵扣，7月份的了，當(dāng)時沒抵扣，但我填了，這個月需要抵扣

徐阿富老師 解答

2019-11-01 20:48

你好，上面說了，這個月抵減的話，附表填本期實際抵減額，主表填23欄

朝歌晚酒 追問

2019-11-01 20:49

我7月增值稅附表已經(jīng)填了本期實際抵扣那欄了，這個月再次填寫嗎？

朝歌晚酒 追問

2019-11-01 20:50

我不知道你理解我的意思沒有，我是擔(dān)心7月填過，再次填寫應(yīng)該會重復(fù)吧？如果不重復(fù)那還好

徐阿富老師 解答

2019-11-01 20:51

你好，7月份沒有銷項，怎么能抵減呢？肯定有銷項大于進(jìn)項才可以抵減啊

朝歌晚酒 追問

2019-11-01 20:54

哦哦，那還有個問題，我現(xiàn)在留底有多交的十二萬，現(xiàn)在我銷項3萬，應(yīng)該是不會要交稅的，但是我賬上怎么做平這未交增值稅呢

徐阿富老師 解答

2019-11-01 21:04

你好，如果不用交稅，你只要按照我說的前面一個分錄就好，后面的不做，，月末轉(zhuǎn):借應(yīng)交稅費（銷項稅額） 貸應(yīng)交稅費（進(jìn)項稅額） 貸應(yīng)交稅費――應(yīng)交增值稅――轉(zhuǎn)出未交增值稅

朝歌晚酒 追問

2019-11-01 21:17

我現(xiàn)在已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅了，貸方是3萬多啊，我預(yù)交的12萬，應(yīng)該在這里面扣掉的吧。我只是賬上說結(jié)轉(zhuǎn)的未交增值稅這個怎么處理

徐阿富老師 解答

2019-11-01 21:24

你好，不用交稅賬上余額保留著又沒關(guān)系，為啥要處理？

朝歌晚酒 追問

2019-11-02 14:09

那賬上的銷項到什么時候處理呢?，F(xiàn)在我有多交稅款，會不會在這里面扣除呢?？鄢宋以趺刺幚?/p>

徐阿富老師 解答

2019-11-02 14:58

你好，我上面說了啊，銷項稅額都轉(zhuǎn)到未交增值稅子目了。這樣做分錄：月末轉(zhuǎn):借應(yīng)交稅費（銷項稅額） 貸應(yīng)交稅費（進(jìn)項稅額） 貸應(yīng)交稅費――應(yīng)交增值稅――轉(zhuǎn)出未交增值稅，然后借應(yīng)交稅費――應(yīng)交增值稅――轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費――未交增值稅，現(xiàn)在有多交稅，申報表·里都會為你留著數(shù)據(jù)的，下次有銷項稅申報時會給你扣減的。

朝歌晚酒 追問

2019-11-02 15:03

我已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了未交增值稅，貸方余額這么多，就想問我這個月申報后會從多交的里面抵掉，我賬面怎么做平，就是抵掉的時候這個要把賬面貸方做平

徐阿富老師 解答

2019-11-02 15:05

你好，你原來多交的做在哪個子目？