企業(yè)所得稅減免怎么做會(huì)計(jì)分錄

鄒老師

職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-11-01 15:16

你好，按減免之后的實(shí)際需要繳納的所得稅稅款做計(jì)提，扣繳分錄就是了

一一追問(wèn)

2019-11-01 15:31

計(jì)提時(shí)：借：所得稅
貸：應(yīng)交稅金-企業(yè)所得稅
扣繳時(shí)：借：應(yīng)交稅金-企業(yè)所得稅貸：銀行存款

鄒老師解答

2019-11-01 15:32

你好，是的
計(jì)提扣繳都是按實(shí)際需要繳納的稅款金額，而不是沒(méi)有減免之前的金額

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精選問(wèn)題

你好老師，公司設(shè)備安裝工程安裝完畢準(zhǔn)備交付使用，問(wèn)

你好對(duì)的是這么做的 ?如果你們是一般納稅人與對(duì)方給你開(kāi)專(zhuān)車(chē)的話(huà)，你這個(gè)暫估按不含增值稅的答
老師。我這有一個(gè)子公司，其中一張私人卡，現(xiàn)在說(shuō)這問(wèn)

這個(gè)錢(qián)也要做到子公司里面去嗎？需要還嗎？答
我們公司有規(guī)定出差補(bǔ)貼一天補(bǔ)100元，這個(gè)可以和差問(wèn)

你好，這個(gè)如果沒(méi)有發(fā)票，就要計(jì)入工資交個(gè)稅了。答
某員工連續(xù)3個(gè)月個(gè)稅0申報(bào)會(huì)不會(huì)有問(wèn)題問(wèn)

那個(gè)不會(huì)有問(wèn)題的哈答
老師，我們建筑行業(yè)，工人工資是否需要在個(gè)稅系統(tǒng)里問(wèn)

是的，需要申報(bào)個(gè)稅，交社保答

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