請教老師：供應商在17年度陸續(xù)開了近100萬的發(fā)票，已付款近50萬，后來因為所出的貨有重大問題，尾款近50萬對方不要了，賬上怎么處理好呢？這有點類似扣款，因為貨已用了，發(fā)票也不退給對方了。

答： 您好，最好是讓對方給你開紅色發(fā)票，否則你們要記入營業(yè)外收入。

老師，我正在整理一些供應商應付款。已對好賬，且已收到對方寄過來的發(fā)票。想問一下，接下來我該做什么？

答： 你好，接下來你該走付款流程給供應商付款啊。賬務處理來說，你應該確認是否收到貨，會計處理上要入存貨了

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

手里有兩家公司，A和B，A付款給供應商，結(jié)果供應商發(fā)票開給B了，應該寫一張證明，這個證明應該怎么寫呢

答： 寫一份B公司委托A公司代為支付貨款的委托書。