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送心意

陳詩晗老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2019-11-01 12:50

你好，同學(xué)。
借 應(yīng)付職工薪酬 
貸 其他應(yīng)付款-總公司

小半半 追問

2019-11-01 12:52

那老師，公積金是繳個人與公司的部分，是不是
借:應(yīng)付職工薪酬_公司繳納部分
     其他應(yīng)收款_代繳個人部分
貸:其他應(yīng)付款_總公司

陳詩晗老師 解答

2019-11-01 13:51

是的，處理是對的

小半半 追問

2019-11-01 13:58

好的，謝謝老師

小半半 追問

2019-11-01 14:47

老師，再請問下，我們現(xiàn)在是在建期，我把之前繳納的社保費(fèi)都記入了借:在建工程_管理費(fèi)_公積金
貸:銀行存款
這樣說不是錯誤的？

陳詩晗老師 解答

2019-11-01 15:25

沒有錯誤
在建的人員工資社保計入在建工程

小半半 追問

2019-11-01 15:30

嗯嗯，已經(jīng)搞懂了，非常感謝老師的解答

陳詩晗老師 解答

2019-11-01 16:57

不客氣，祝你工作愉快

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相關(guān)問題討論
你好，同學(xué)。 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 其他應(yīng)付款-總公司
2019-11-01 12:50:09
你好 ； 這個錢要分公司還給總部的嗎 ？ 這樣好判斷分錄? ?
2022-03-15 09:47:18
分公司是否單獨(dú)報稅，如果是單位核算報稅，就是屬于其他應(yīng)收款處理；如果不是單獨(dú)報稅，就是總公司的工資費(fèi)用
2018-04-28 11:33:54
做借款，借總公司的 借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款
2019-07-22 15:09:29
管理費(fèi)用等 應(yīng)付職工薪酬
2019-07-06 22:31:52
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