墨墨子 追問(wèn)

2019-11-01 11:31

是的 票也開(kāi)少了1000，查出來(lái)少了1000  現(xiàn)金就多了1000，應(yīng)該怎么更正呢？主要是當(dāng)時(shí)收入做少了 假如上級(jí)檢查 看到了 我應(yīng)該怎么更正才好？如果直接做個(gè)1000的收入 但是收據(jù)又是去年的日期 好像不太好 是不是直接更正好些?應(yīng)該是我看錯(cuò)了

墨墨子 追問(wèn)

2019-11-01 11:32

這筆錢(qián) 是收到直接就用了  我當(dāng)時(shí)就是做的 一收一付 最近在檢查 我發(fā)現(xiàn) 當(dāng)時(shí)少開(kāi)收據(jù)1000 就少做了1000收入

小陳 解答

2019-11-01 12:05

如果更正很麻煩 ，還要涉及匯算清繳更正，金額比較小，你可以在今年做吧，當(dāng)時(shí)也沒(méi)開(kāi)票的

墨墨子 追問(wèn)

2019-11-01 12:09

就直接做收入？

小陳 解答

2019-11-01 12:10

對(duì)的，金額小，沒(méi)關(guān)系的

墨墨子 追問(wèn)

2019-11-01 12:19

哦，那如果要調(diào)整就是有以前年度損益？

小陳 解答

2019-11-01 12:35

對(duì)，你要不就做在今年，或者做以前年度損益

墨墨子 追問(wèn)

2019-11-01 12:39

以前年度損益怎么做？怎么分錄？涉及到所得稅嗎？

小陳 解答

2019-11-01 12:41

就相當(dāng)于直接入到年初未分配利潤(rùn)中了，借：現(xiàn)金  貸以前年度損益調(diào)整    涉及的，    金額小，入到今年沒(méi)關(guān)系的

墨墨子 追問(wèn)

2019-11-01 12:57

借現(xiàn)金 貸以前年度損益 借以前年度損益 貸未分配利潤(rùn)？

小陳 解答

2019-11-01 13:00

借現(xiàn)金 貸以前年度損益    這樣就行，后面那筆是結(jié)轉(zhuǎn)