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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

鄒老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-11-01 09:59

你好，我這里有個(gè)疑問(wèn)，既然是一般納稅人，怎么工程款稅率是3%，而不是9%呢？
如果有增值稅應(yīng)納稅額，就需要計(jì)提稅金及附加的

碧藍(lán)的螞蟻 追問(wèn)

2019-11-01 10:04

我們可以選擇3個(gè)點(diǎn)跟9個(gè)點(diǎn)的，按照合同簽訂時(shí)間，因?yàn)槭桥f合同，所以依然按之前的點(diǎn)開(kāi)，我是剛?cè)胄校圆恢浪麄儺?dāng)月有沒(méi)有納稅，我去哪里可以查到呢

鄒老師 解答

2019-11-01 10:08

你好，可以通過(guò)增值稅申報(bào)表查看當(dāng)月有沒(méi)有增值稅稅款需要繳納

碧藍(lán)的螞蟻 追問(wèn)

2019-11-01 10:18

老師，那這里顯示應(yīng)納稅額為0，就是沒(méi)有交增值稅是嗎

鄒老師 解答

2019-11-01 10:21

你好，這里應(yīng)納稅額（第24行）有188.6啊

碧藍(lán)的螞蟻 追問(wèn)

2019-11-01 10:21

哦對(duì)，那就是說(shuō)還是得計(jì)提稅金及附加嗎

鄒老師 解答

2019-11-01 10:22

你好，是的，需要計(jì)提稅金及附加的

碧藍(lán)的螞蟻 追問(wèn)

2019-11-01 10:22

謝謝老師

鄒老師 解答

2019-11-01 10:23

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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你好，我這里有個(gè)疑問(wèn)，既然是一般納稅人，怎么工程款稅率是3%，而不是9%呢？ 如果有增值稅應(yīng)納稅額，就需要計(jì)提稅金及附加的
2019-11-01 09:59:52
你好，是的 主要是稅金 有附加稅就需要計(jì)提
2017-05-04 22:26:23
是的，是按204583.12計(jì)提
2017-03-09 20:31:58
你好，是按照實(shí)際繳納的附加稅，計(jì)提稅金及附加 借：稅金及附加 ?????， ??貸：應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅 ??， 貸：銀行存款
2022-04-20 14:36:52
增值稅是結(jié)轉(zhuǎn)的 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷(xiāo)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 繳納的時(shí)候，借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸：銀行存款 計(jì)提附加稅，借：稅金及附加 貸：：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交XX稅 繳納時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交XX稅 貸：銀行存款
2020-03-18 10:38:55
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