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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-11-01 09:57

你好，你是指收入，還是稅額與開票系統(tǒng)有差3分錢？

Sunny 追問

2019-11-01 10:15

收入，

鄒老師 解答

2019-11-01 10:17

你好，你做賬的收入是根據(jù)發(fā)票票面不含稅收入直接統(tǒng)計(jì)的，還是按含稅金額/（1+稅率）反推的？

Sunny 追問

2019-11-01 10:27

是不是看主營業(yè)務(wù)收入的合計(jì)金額和開票軟件差三分，這個(gè)怎么處理

鄒老師 解答

2019-11-01 10:28

你好，這個(gè)需要去查明原因，才知道如何處理
不能用 含稅金額/（1+稅率）去反推不含稅收入，應(yīng)當(dāng)按每張銷項(xiàng)發(fā)票的收入做收入，稅額部分做銷項(xiàng)稅額處理，這樣就不會(huì)存在差額的

Sunny 追問

2019-11-01 10:58

老師，是不是一筆一筆入對？

鄒老師 解答

2019-11-01 10:58

你好，需要用你收入分錄與你收入分錄后面附件的發(fā)票收入，稅額逐筆核對

Sunny 追問

2019-11-01 11:38

嗯，好的知道了謝謝老師

鄒老師 解答

2019-11-01 11:39

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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你好，你是指收入，還是稅額與開票系統(tǒng)有差3分錢？
2019-11-01 09:57:41
銷售軟、硬件：借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ，嵌入式軟件享受優(yōu)惠，增值稅稅負(fù)超過3%的部分即征即退，借：銀行存款 ，貸：其他收益
2020-05-29 09:53:19
你好！ 軟件收入需要單獨(dú)核算才可以的
2021-05-17 11:02:09
您好，一般情況下，借：庫存商品-教育軟件，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)（一般納稅人取得增值稅專用發(fā)票，否則無此分錄），貸；現(xiàn)金或者銀行存款等科目。
2018-03-03 10:16:54
您好 領(lǐng)用材料不是視同銷售 做出來的軟件計(jì)入庫存商品核算 然后對外銷售
2020-07-22 13:20:12
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