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糖果老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2019-10-31 17:16

同學(xué)您好，進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例,為2019年4月至申請(qǐng)退稅前一稅款所屬期內(nèi)已抵扣的增值稅專用發(fā)票(含稅控機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票)、海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書(shū)、解繳稅款完稅憑證注明的增值稅額占同期全部已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的比重.

???? 追問(wèn)

2019-10-31 17:17

分母，是申報(bào)的進(jìn)項(xiàng)稅額還是實(shí)際抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅

???? 追問(wèn)

2019-10-31 17:19

那應(yīng)該是申報(bào)表中的進(jìn)項(xiàng)稅額那一欄，還是實(shí)際抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的那一欄呢

糖果老師 解答

2019-10-31 17:20

您好，是申報(bào)的所有可抵扣，也就是進(jìn)項(xiàng)稅額那一欄

???? 追問(wèn)

2019-10-31 17:25

假如，銷項(xiàng)30進(jìn)項(xiàng)50，按50計(jì)算嗎？

???? 追問(wèn)

2019-10-31 17:27

那當(dāng)期不就是抵扣了30嗎？20是留底，也沒(méi)抵扣不是

糖果老師 解答

2019-10-31 17:31

可以抵扣，不是實(shí)際抵扣，50都是可以抵扣，包括那20留底

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同學(xué)您好，進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例,為2019年4月至申請(qǐng)退稅前一稅款所屬期內(nèi)已抵扣的增值稅專用發(fā)票(含稅控機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票)、海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書(shū)、解繳稅款完稅憑證注明的增值稅額占同期全部已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的比重.
2019-10-31 17:16:55
同學(xué)你好 是六個(gè)月的所有增量留抵稅額
2020-08-24 09:29:08
進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例，為2019年4月至申請(qǐng)退稅前一稅款所屬期已抵扣的增值稅專用發(fā)票（含帶有“增值稅專用發(fā)票”字樣全面數(shù)字化的電子發(fā)票、稅控機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票）、收費(fèi)公路通行費(fèi)增值稅電子普通發(fā)票、海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書(shū)、解繳稅款完稅憑證注明的增值稅額占同期全部已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的比重。
2022-04-08 09:40:11
您好同學(xué) 這個(gè)沒(méi)有比例要求，你有多少按法律都是可以留抵的
2019-11-15 14:12:52
您好，因?yàn)橛行┻M(jìn)項(xiàng)稅我們根本就沒(méi)有實(shí)際交過(guò)稅的，沒(méi)有交過(guò)當(dāng)然是不能退還嘛 含帶有“增值稅專用發(fā)票”字樣全面數(shù)字化的電子發(fā)票、稅控機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票）、收費(fèi)公路通行費(fèi)增值稅電子普通發(fā)票、海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書(shū)、解繳稅款完稅憑證注明的增值稅額占同期全部已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的比重。（理解：4項(xiàng)勾選的進(jìn)項(xiàng)稅，這是實(shí)際稅務(wù)收到過(guò)的進(jìn)項(xiàng)，農(nóng)產(chǎn)品不在內(nèi)，因?yàn)閺膩?lái)沒(méi)有收到）
2024-09-16 19:44:46
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