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老師我問一下，供應商給我們開材料款發(fā)票，合同簽訂10萬，先銀行付款10萬，但是我收到的發(fā)票專票少8.12元，這個8.12元我怎么處理？
????棒棒糖
于2019-10-31 15:59 發(fā)布 ??602次瀏覽
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辜老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師
2019-10-31 15:59
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老師我問一下，供應商給我們開材料款發(fā)票，合同簽訂10萬，先銀行付款10萬，但是我收到的發(fā)票專票少8.12元，這個8.12元我怎么處理？
答： 這個要他們補開票，或者退款
老師，因由我們公司付給供應商的材料款，讓其他公司代付了，發(fā)票供應商已經(jīng)給我們了，現(xiàn)在我想知道我們公司需要什么單據(jù)、帶我們付款的公司需要什么單據(jù)?
答： 自己公司；發(fā)票，對方付款單 對方公司；付款，收款回單 個人建議不要這樣操作 ，有一定的稅務風險
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
老師，請教一下，我們公司收到材料發(fā)票，現(xiàn)在供應商要求我們付款給另外一個企業(yè)，他們之間有一份代收代付協(xié)議，這樣可以支付嗎？我們帳要怎么操作呢？
答： 你好 可以的。 但是你代收代付協(xié)議必須要給你 而且雙方企業(yè)要蓋章 。你之前掛這個供應往來就行了。
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老師你好，我想問下我們支付給供應商材料款，但是因為各種原因導致對方發(fā)票還差幾千塊一直沒開給我們，已經(jīng)在賬上掛預付賬款兩三年了，這個掛賬要怎么處理掉呀~
老師你好，我想問下我們支付給供應商材料款，但是因為各種原因導致對方發(fā)票還差幾千塊一直沒開給我們，已經(jīng)在賬上掛預付賬款兩三年了，這個掛賬要怎么處理掉呀~
老師，在企業(yè)實際工作中月末材料已到，發(fā)票未到，我們借：原材料 貸：應付賬款~暫估入庫~xx供應商這樣做帳？還是不分供應商，直接就一個總的暫估數(shù)據(jù)呢？？
你好，老師，我想問一下，公司可以幫供應商代付原材料款嗎，代付的原材料款的發(fā)票是供應商開給公司，還是收錢的那家公司開給我們公司
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2019-10-31 16:00
辜老師 解答
2019-10-31 16:01
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2019-10-31 16:12
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2019-10-31 19:42
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2019-11-01 06:52