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送心意

辜老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2019-10-31 15:37

要的，
計提社保（企業(yè)部分）
借：××費用（管理/銷售等）  
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 
上交杜保 
借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 
其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 
貸：銀行存款或現(xiàn)金

小萌 追問

2019-10-31 15:49

應(yīng)付職工薪酬是應(yīng)發(fā)工資計提的時候不包括企業(yè)部分嗎

辜老師 解答

2019-10-31 15:50

這個只是工資，不包含企業(yè)承擔的社保的

小萌 追問

2019-10-31 15:55

那我應(yīng)付職工薪酬部分 個人代扣部分，還有財政撥款單位給交的部分都做賬了，就是單位部分沒計提

小萌 追問

2019-10-31 15:55

那我再后補個計提單位的是不是可以啊

辜老師 解答

2019-10-31 15:58

是的，補記提就可以了

小萌 追問

2019-10-31 15:59

嗯，非常感謝

辜老師 解答

2019-10-31 15:59

好的，客氣，幫到你就好

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要的， 計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2019-10-31 15:37:27
你好，社保繳費可以包含職業(yè)年金，但是不包括公積金。
2019-01-15 16:30:27
你好，借單位管理費 貸 應(yīng)付職工薪酬 借 應(yīng)付職工薪酬 貸財政補助收入 借事業(yè)支出 貸財政補助預算收入
2022-02-21 09:45:08
你好? 是的 交就交全的 各地有差異也要看你當?shù)匾?guī)定 有的地區(qū)公積 金可以不交??
2022-03-11 13:15:48
你好 發(fā)你完整分錄 ，不清楚的再問 你好同學： 1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種成本費用科目一工資 一社保( 公司負擔) 一公積金(公司負擔) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 ? ? ? ? ? ? ? 一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應(yīng)付款一社保 (個人負擔) ? ? ? ? ?一公積金( 個人負擔) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負擔) ? ? ? ? ? ? ? 一公積金(公司負擔) 其他應(yīng)付款一社保 (個人負擔) 一公積金(個人負擔) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款
2021-05-29 09:47:22
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