木棉紛飛 追問

2019-10-31 14:01

1.那工資最后歸集的是管理費(fèi)用，那我是沖減管理費(fèi)用還是應(yīng)付職工薪酬？2.而且事情過去幾年了，一直以其他應(yīng)付款掛在賬上，現(xiàn)在沖當(dāng)月的嗎？

bamboo老師 解答

2019-10-31 14:02

當(dāng)時(shí)分錄怎么寫的

木棉紛飛 追問

2019-10-31 14:18

先計(jì)提：借：管理費(fèi)用-工資  貸：應(yīng)付職工資-職工工資。發(fā)放時(shí)：借：應(yīng)付職工薪酬   貸銀行存款

bamboo老師 解答

2019-10-31 14:21

借：管理費(fèi)用-工資 借方紅字
貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸方紅字
借：應(yīng)付職工薪酬-工資 借方紅字
借：銀行存款 借方藍(lán)字

木棉紛飛 追問

2019-10-31 14:29

銀行存款不能動(dòng)，錢在幾年前就入了公賬了，做的是：借銀行存款   貸：其他應(yīng)付款

bamboo老師 解答

2019-10-31 14:30

那現(xiàn)在您銀行存款賬上余額跟實(shí)際的一致么

木棉紛飛 追問

2019-10-31 14:30

是的，一致

bamboo老師 解答

2019-10-31 14:31

借：管理費(fèi)用-工資 借方紅字
貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸方紅字
借：應(yīng)付職工薪酬-工資 借方紅字
貸：其他應(yīng)付款  貸方紅字

木棉紛飛 追問

2019-10-31 14:31

但是當(dāng)時(shí)做入其他應(yīng)付款是不對(duì)的，要把這個(gè)其他應(yīng)付款解決

bamboo老師 解答

2019-10-31 14:31

您按我上面這個(gè)分錄寫了看看