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成本法轉(zhuǎn)權(quán)益法時(shí)，追溯調(diào)整時(shí)凈收益5500元若分紅1000萬怎么做分錄

詩婷老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-31 09:50

追溯調(diào)整的是跨年還是當(dāng)年呢？

詩婷老師解答

2019-10-31 09:54

當(dāng)年：借：長(zhǎng)投-損益調(diào)整 1000
    貸：投資收益 1000
跨年：借：長(zhǎng)投-損益調(diào)整 1000
   貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)  1000*0.9
      盈余公積  1000-0.1

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老師，我公司現(xiàn)為小規(guī)模納稅人，收到政府撥付往年的問

同學(xué)，你好安排公司補(bǔ)繳8%的稅額入國庫借:營(yíng)業(yè)外支出貸：銀行存款答
老師，當(dāng)月庫存商品入庫成本如圖98,399.76元，入庫29 問

?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等答
老師請(qǐng)問“水土保持補(bǔ)償費(fèi)”是什么費(fèi)用，電子稅問

是一種政策規(guī)費(fèi)。若沒有，可零申報(bào) 答
你好老師！我們有個(gè)公司是礦產(chǎn)，目前登記的是小規(guī)模問

同學(xué)，你好小規(guī)模簡(jiǎn)易征收，可以是3%。答
公司注銷有往來余額，需要交稅，把余額調(diào)平以后，賬上問

你好，你這個(gè)除非老板委托他人代收了。答

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