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送心意

董老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2019-10-30 20:28

您好，補(bǔ)提折舊和固定資產(chǎn)（折舊數(shù)額假設(shè)為15）
借 固定資產(chǎn)清理15   累計折舊 15貸固定資產(chǎn)30
借 固定資產(chǎn)清理0.19  貸 應(yīng)交稅費(fèi)0.19（10除以1.03乘以0.02）
借 銀行存款  10貸 固定資產(chǎn)清理10
借 資產(chǎn)處置損益5.19  貸 固定資產(chǎn)清理5.19

海之藍(lán) 追問

2019-10-30 20:34

我是般納稅人，稅率多少？我不補(bǔ)提折舊行嗎？

董老師 解答

2019-10-30 20:35

一般納稅人也是按稅率3%征收率2%。需要補(bǔ)提折舊

海之藍(lán) 追問

2019-10-30 22:25

2012年買的車，公司那時小規(guī)模企業(yè)，未抵扣過進(jìn)項稅，現(xiàn)稅率多少，有優(yōu)惠

海之藍(lán) 追問

2019-10-30 22:26

必須補(bǔ)提折舊嗎？

董老師 解答

2019-10-30 22:27

稅率3%征收率2%。需要補(bǔ)提折舊

海之藍(lán) 追問

2019-10-30 22:28

小汽車折舊年限十年？

董老師 解答

2019-10-30 22:32

您好，是可以的，按5-10年都可以

海之藍(lán) 追問

2019-10-30 22:34

有2個老師講不要補(bǔ)提也行？你講我怎么判斷？

董老師 解答

2019-10-30 22:42

需要補(bǔ)提。這是我判斷的。不然損失稅務(wù)局不一定認(rèn)可

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您好，補(bǔ)提折舊和固定資產(chǎn)（折舊數(shù)額假設(shè)為15） 借 固定資產(chǎn)清理15 累計折舊 15貸固定資產(chǎn)30 借 固定資產(chǎn)清理0.19 貸 應(yīng)交稅費(fèi)0.19（10除以1.03乘以0.02） 借 銀行存款 10貸 固定資產(chǎn)清理10 借 資產(chǎn)處置損益5.19 貸 固定資產(chǎn)清理5.19
2019-10-30 20:28:28
你好，借固定資產(chǎn)清理30，貸固定資產(chǎn)30，借銀行存款10，貸固定資產(chǎn)清理10，借資產(chǎn)處置損益20，貸固定資產(chǎn)清理20
2019-10-30 08:08:28
你好， 借：銀行存款10 資產(chǎn)處置損益20 貸：固定資產(chǎn)30
2019-10-30 07:38:23
你好，如果是收入 借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2021-01-19 11:06:29
你好，借固定資產(chǎn)，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項稅額，貸銀行存款
2021-10-01 16:48:54
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