天高云淡 追問

2019-10-30 16:56

內賬老師，外賬核算稅費，內賬可以不用核算，可以進入成本對嗎？那我們公司這種情況該怎么處理呢，我是剛來公司，這個賬也是我建起來的，以前根本沒核算過，也沒建過賬，我現(xiàn)在不知道對應科目該咋寫了

QQ老師 解答

2019-10-30 17:19

你好！按數(shù)量或單價做比例來攤銷就可以

QQ老師 解答

2019-10-30 17:19

你好！按數(shù)量或單價做比例來攤銷就可以

天高云淡 追問

2019-10-30 17:22

關鍵是會計分錄怎么做，得先計入費用再攤銷到成本對嗎老師

QQ老師 解答

2019-10-30 17:23

你好！不計入費用不然的話你就記重了。可以放在采購差異里面，

天高云淡 追問

2019-10-30 17:24

那個費用的對應科目我不知道該寫啥

QQ老師 解答

2019-10-30 17:25

你好，其他應收款，其他應付款，商品采購差異都可以。你們這是內賬，找一個過渡的科目就可以。

天高云淡 追問

2019-10-30 17:25

買稅點沒有記過賬

QQ老師 解答

2019-10-30 17:26

你好，這樣的話你們支出沒有記賬嗎？

天高云淡 追問

2019-10-30 17:26

您能幫我把相關的會計分錄寫一下嗎？老師，購買稅點沒有入過賬

天高云淡 追問

2019-10-30 17:27

沒有，沒記過賬以前

QQ老師 解答

2019-10-30 17:31

您好，這塊兒支出不是你們支付的嗎？稅點兒錢。

天高云淡 追問

2019-10-30 17:37

是我們老板支付的，但我剛接手時已經(jīng)支付了，銀行存款科目現(xiàn)在跟出納那里剛好可以對的上

天高云淡 追問

2019-10-30 17:40

我們公司是銷售員提成模式，買票是9.5個稅點，購入商品往外銷售時是12f個點分攤到成本里，具體應該咋辦呢老師

QQ老師 解答

2019-10-30 17:41

這一塊兒借商品采購差異貸其他應付款老板的名下。時候借主營業(yè)務成本或者是庫存商品貸商品采購差異。

天高云淡 追問

2019-10-30 17:45

我用的是管家婆軟件，可以這樣操作嗎老師

QQ老師 解答

2019-10-30 17:54

你好，是可以的，只要設置上一級科目就可以。

天高云淡 追問

2019-10-30 17:57

好的

QQ老師 解答

2019-10-30 17:59

你好！歡迎下次提問滿意請好評謝謝

天高云淡 追問

2019-10-30 18:00

管家婆只有一個應付費用單，費用分配單，可以通過這個單子做嗎？還是有其他的方法

QQ老師 解答

2019-10-30 18:50

你好！可以不用直接在總賬處理