簡言 追問

2019-10-30 16:47

直接補上嗎，也沒有什么原始憑證能說明是哪一個月來的貨，也沒有簽收單子，財務(wù)用什么做賬啊

maize老師 解答

2019-10-30 16:48

啥都沒有啊，固定資產(chǎn)沒有發(fā)票么？

簡言 追問

2019-10-30 16:54

我們這個有點特殊，發(fā)票在2018年就來了，但是沒有做賬，錢未付，固定資產(chǎn)也沒送過來，今年盤點發(fā)現(xiàn)有部分固定資產(chǎn)送到了，部分沒到，也沒人簽收什么都沒有，所以我就不知道怎么做賬，

maize老師 解答

2019-10-30 16:58

不是有發(fā)票么，根據(jù)發(fā)票做就可以

簡言 追問

2019-10-30 16:59

發(fā)票都是2018年的，而且這次只到了部分產(chǎn)品，發(fā)票是吧所有都開了的

maize老師 解答

2019-10-30 17:01

你根據(jù)發(fā)票做，要是沒有發(fā)票你做固定資產(chǎn)，折舊費用后續(xù)需要納稅調(diào)增，

簡言 追問

2019-10-31 09:24

有發(fā)票啊，只是這個發(fā)票抬頭開的是總公司的，但是這個固定資產(chǎn)是買給我們用，總公司付了部分錢，后期的費用也是總公司付，都是總公司的人在對接，我們根本不知道，現(xiàn)在突然叫我們?nèi)胭~，我就很蒙圈，不知道怎么入賬

maize老師 解答

2019-10-31 09:34

借：固定資產(chǎn)
貸：其他應(yīng)付款-總公司