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小黎老師

職稱： 中級會計師

2019-10-30 15:41

您好，可以直接做費用 一般納稅人企業(yè)要先認證再轉出，小規(guī)模直接價稅合計入賬

Flower 追問

2019-10-30 15:53

酒的進項專票，以前的會計直接做費用了，是一般納稅人，她直接價稅合計入賬的。
現(xiàn)在我該怎么處理？

小黎老師 解答

2019-10-30 15:54

您好，以前的金額不大就不要再處理了。或者你在勾選平臺勾選選擇轉出處理 就不會形成滯留票了

Flower 追問

2019-10-30 15:56

在勾選平臺選擇轉出處理，轉出了之后呢？

小黎老師 解答

2019-10-30 16:18

你好，轉出之后就不用處理了 你做個備查簿記錄一下

Flower 追問

2019-10-30 16:19

好的。

小黎老師 解答

2019-10-30 16:20

好滴，祝您學習愉快

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相關問題討論
你好，一般納稅人取得與生產經營有關的費用的進項專用發(fā)票稅額是可以認證抵扣的
2019-07-13 16:59:41
您好，可以直接做費用 一般納稅人企業(yè)要先認證再轉出，小規(guī)模直接價稅合計入賬
2019-10-30 15:41:14
你好，比如購進用于集體福利，個人消費的費用
2019-06-29 10:13:31
你好，可以抵扣增值稅的。
2021-08-06 15:23:34
學員您好，住宿專票可以抵扣進項稅額
2022-03-08 11:48:14
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