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送心意

老江老師

職稱： ,中級會計師

2019-10-30 11:19

你好
發(fā)票先認證，賬務處理
然后開具紅字信息表，讓對方開具紅字發(fā)票

宋愛麗 追問

2019-10-30 11:20

怎么做分錄

宋愛麗 追問

2019-10-30 11:24

借應收賬款正數，應交稅費_應交增值稅進項稅負數，貸原材料正數   對嗎

老江老師 解答

2019-10-30 12:03

按正常情況，做分錄
等紅票來了，再做負數

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好，您方按1%開票，按1%確認增值稅就可以。
2020-05-06 16:51:18
借成本貸銀存，沒有發(fā)票可以做的
2020-01-14 23:03:56
收到的，你看銷售方，比如預付給a，收到他的發(fā)票沖預付a
2019-11-15 11:45:17
您好，您具體是什么情況，移動的是需要您代付的嗎
2019-08-03 11:18:20
你好，這個是你們代收的費用，不繳納的
2019-05-20 13:47:12
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