你好，老師。我8月份多計提的成本，是因為多扣員工的個稅了，現(xiàn)在也不退給他們了。9月份我想給沖掉，做個調(diào)整。這個分錄怎么寫，金額是108.57元

樸老師

職稱：會計師

2019-10-30 09:36

你好，直接計入營業(yè)外收入就可以了

Vicky7.18 追問

2019-10-30 09:37

我們主管讓我們沖成本的

Vicky7.18 追問

2019-10-30 09:37

不是你說的那樣的

樸老師解答

2019-10-30 09:39

那就是沖應付職工薪酬了，我說的只是一種

Vicky7.18 追問

2019-10-30 09:40

是不是還是做這樣的分錄，只是用紅字表示

樸老師解答

2019-10-30 10:00

對，還是之前的工資分錄，只不過是原分錄負數(shù)

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精選問題

請問：“支付給亞馬遜平臺的傭金沒有發(fā)票，這種情況問

那個可以做賬，沒有發(fā)票要納稅調(diào)增答
企業(yè)從個人租房用于員工差旅期間的住宿，需要繳納問

企業(yè)從個人租房用于員工差旅期間的住宿，不需要繳納印花稅答
在電子稅務平臺報稅時，簡易報稅自動計算的金額一問

一般可以直接申報，但要先核對系統(tǒng)自動預填的數(shù)據(jù)，確認和實際經(jīng)營情況一致（可看計稅明細），不符就調(diào)整，無誤再提交。答
享受六稅兩費的那個計提費用要按照享受之前的問

同學，你好按照享受之后計提答
老師，酒店行業(yè)，購買客房用洗發(fā)水，分錄怎么寫，需要設(shè) 問

你好，可直接確認為主營業(yè)務成本答

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享受六稅兩費 的 那個計提 費用要按照享受之前的 問

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