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送心意

糖果老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,審計師

2019-10-29 21:14

同學您好,借:其他應付款10000,貸:銀行存款7000 管理費用3000

張文華 追問

2019-10-29 21:30

老師,3000是POS折舊費,怎么不通過折舊費核算

糖果老師 解答

2019-10-29 21:32

看使用年限是否較長,較長的話可以通過折舊費攤銷,使用年限較短的話可以一次性計入費用類科目

張文華 追問

2019-10-29 21:36

比較長的話,會計科目怎么做

糖果老師 解答

2019-10-29 21:42

分錄是一樣的,借其他應付款,貸管理費用。因為按照你的說法,年限長的話,你們的POS機的話本來也要進行折舊的,折舊的分錄是,借管理費用,貸累計折舊。所以收到的3000元就用來沖減管理費用。

張文華 追問

2019-10-29 21:45

我做的是借:其他應收10000,貸:累計折舊3000,銀行存款3000

張文華 追問

2019-10-29 21:46

我做的是借:其他應收10000,貸:累計折舊3000,銀行存款7000

糖果老師 解答

2019-10-29 21:48

您好,想問一下POS機是你們的固定資產,你們之前有做累計折舊嗎

張文華 追問

2019-10-29 21:51

我明天看看帳,POS機原值4000,應該要入固資。老師固定資產怎么查賬

糖果老師 解答

2019-10-29 21:51

可以看看你們的固定資產清單的。

張文華 追問

2019-10-30 10:13

老師,我查了POS機入了固定資產。我現(xiàn)在的分錄怎么做

糖果老師 解答

2019-10-30 10:16

那你們計入固定資產的話,之前每個月在計算公司固定資產折舊的時候,是否也有一并計算該POS機的折舊并做分錄?

張文華 追問

2019-10-30 10:37

是的

糖果老師 解答

2019-10-30 10:40

嗯嗯,那現(xiàn)在收到3000元就沖減當時折舊計提進的管理費用。借其他應付款,貸管理費用

張文華 追問

2019-10-30 12:15

貸:管理費用-折舊費是吧

糖果老師 解答

2019-10-30 12:33

嗯嗯,您的理解是正確的。

張文華 追問

2019-10-30 12:35

謝謝老師的不厭其煩。

糖果老師 解答

2019-10-30 12:39

不客氣的。
滿意的話記得五星評價鼓勵一下喔~

張文華 追問

2019-10-30 12:44

老師,那現(xiàn)在做貸方管理費用-折舊費,月末自動結轉損益的時候,怎么辦

糖果老師 解答

2019-10-30 12:47

月末自動結轉是損益的話,費用類科目都會結轉到借記本年利潤科目的。

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同學您好,借:其他應付款10000,貸:銀行存款7000 管理費用3000
2019-10-29 21:14:54
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2019-10-29 18:24:40
同學,你好,這個收取顧客的折舊費可以進入我們的其他業(yè)務收入。
2021-08-08 18:18:54
同學您好, 1、借:在建工程? 6000 ? ? 貸:銀行存款? 6000 2、借:固定資產? 6000 ? ? 貸:在建工程? 6000 3、2016年辦公大樓的折舊費=(6000-600)/30*(6/12)=90(萬元) 借:管理費用? 90 ? 貸:累計折舊? 90
2022-03-09 20:19:37
您好,已提足折舊之后就不需要做相關賬務處理,等待處置或者出售的時候再做相應轉出處理,希望能夠幫助到您,謝謝
2019-12-10 11:49:02
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