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送心意

李煜老師

職稱稅務(wù)師,中級會計(jì)師

2019-10-29 16:31

你們這么做沒問題的 成本在你領(lǐng)用時結(jié)轉(zhuǎn)

素言 追問

2019-10-29 16:36

對方開過來的發(fā)票是增值稅專票,我暫估入庫是做的不含稅,那么現(xiàn)在沖暫估,那筆稅費(fèi)怎么做呢

素言 追問

2019-10-29 16:37

就是借:暫估
借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅
貸:銀行存款。這樣做對不對

李煜老師 解答

2019-10-29 16:38

先沖入庫
借:庫存(紅字)
貸:應(yīng)付-預(yù)估(紅字)
收票
借:庫存
      進(jìn)項(xiàng)
貸:應(yīng)付-開票

素言 追問

2019-10-29 16:41

老師,我現(xiàn)在是要沖之前暫估入庫的金額

李煜老師 解答

2019-10-29 16:42

紅字就是之前暫估的金額

素言 追問

2019-10-29 16:44

我本次是給供應(yīng)商銀行付款的,以上分錄沒有體現(xiàn)銀行存款哇

李煜老師 解答

2019-10-29 16:48

那上次付款借方你就填應(yīng)付-開票就可以了

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你們這么做沒問題的 成本在你領(lǐng)用時結(jié)轉(zhuǎn)
2019-10-29 16:31:59
你好,根據(jù)銷售數(shù)量*單位購進(jìn)成本計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn) 借;主營業(yè)務(wù)成本,貸;庫存商品
2020-03-16 11:59:23
你好,你暫估的成本和收到發(fā)票的不含稅的金額是一樣嗎?
2021-10-12 15:02:23
3月支付部分貨款,發(fā)票要等付完全款才給我們開: 借:應(yīng)付賬款 供應(yīng)商, 貸:銀行存款 比如5月才開票,收到發(fā)票后: 借:庫存商品(紅字) 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款-暫估(供應(yīng)商) 負(fù)數(shù) 按發(fā)票做 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商 結(jié)轉(zhuǎn)成本有問題需要做借主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸庫存商品負(fù)數(shù),按正確做借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品
2020-03-21 11:11:34
您好 這樣賬務(wù)處理正確
2019-04-17 09:28:04
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