我公司補繳養(yǎng)老保險，我把養(yǎng)老保險全部做進管理費用，沒有把個人的分出來，現(xiàn)在應該怎么解決已經(jīng)跨月了！

bamboo老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-10-29 11:15

您好
請問當時分錄怎么寫的

開放的小丸子追問

2019-10-29 11:16

借:管理費用-養(yǎng)老保險
貸:銀行存款

bamboo老師解答

2019-10-29 11:20

借：管理費用-養(yǎng)老保險借方紅字
借：其他應收款-個人社保費借方藍字

開放的小丸子追問

2019-10-29 11:25

老師，這個問題是8月份的，現(xiàn)在10月份要怎么做

bamboo老師解答

2019-10-29 11:25

10月份做上面這個分錄調整就好了啊

開放的小丸子追問

2019-10-29 11:27

謝謝老師

bamboo老師解答

2019-10-29 11:33

不用謝希望能幫到您祝您工作順利生活愉快

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