水清清 追問

2019-10-28 21:17

老師，那我能不能不開具發(fā)票，用內(nèi)部往來-收入，這個(gè)往來明細(xì)賬來過度一下

王雁鳴老師 解答

2019-10-28 21:19

您好，但是分錄沒辦法做啊，您想的分錄是怎么做呢，實(shí)際收入時(shí)總店不開發(fā)票，讓分店直接給客戶開具發(fā)票處理？這樣操作也可以的。

水清清 追問

2019-10-28 21:23

如果分店再給總店開票那豈不是確認(rèn)兩回收入，分店也要確認(rèn)一次？老師除了這個(gè)還有更好的辦法嗎？

水清清 追問

2019-10-28 21:24

如果不開發(fā)票，做不開票收入行不行，藥店，但這次是開具的服務(wù)性質(zhì)的轉(zhuǎn)讓費(fèi)

水清清 追問

2019-10-28 21:24

轉(zhuǎn)讓費(fèi)收入

王雁鳴老師 解答

2019-10-28 21:31

您好，也就兩個(gè)處理辦法吧，一個(gè)是總店不確認(rèn)收入，收款做往來處理，分店做收入，一個(gè)是總店確認(rèn)收入，讓分店開具發(fā)票給總店做成本費(fèi)用正理。也沒有其他好辦法了。

水清清 追問

2019-10-28 21:51

王老師，那不開發(fā)票，直接做不開票收入申報(bào)增值稅報(bào)表行嗎？

水清清 追問

2019-10-28 21:52

總店已經(jīng)代開了發(fā)票了

王雁鳴老師 解答

2019-10-28 22:15

您好，不開發(fā)票，總店沒必要做無票收入，如果做無票收入，那做為分店的收入，還是要分店開發(fā)票來做成本費(fèi)用的。

水清清 追問

2019-10-28 22:26

王老師，我的意思是現(xiàn)在總店已經(jīng)代開發(fā)票做了收入了，成本也結(jié)轉(zhuǎn)了！現(xiàn)在意思是需要分店再給總店開具發(fā)票，分店再確認(rèn)收入，也就是作為總店的成本票。所以如果要做成本票的話，分店只做不開票收入不合適是這個(gè)意思吧王老師

王雁鳴老師 解答

2019-10-28 22:42

您好，是的，分店只做不開票收入不合適，因?yàn)榭偟隂]辦法記入分店的往來啊。

水清清 追問

2019-10-29 10:13

王老師，如果總店轉(zhuǎn)給分店款，分店計(jì)入其他應(yīng)付款，如果注銷時(shí)還不了了，其他應(yīng)付款怎么賬務(wù)處理

王雁鳴老師 解答

2019-10-29 10:55

您好，一般情況下，這樣的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)營業(yè)處收入處理的。