老師，請(qǐng)問(wèn)總分公司之間往來(lái)對(duì)不上，該從哪幾方面入手核對(duì)？

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-28 19:18

余額對(duì)不上是嗎
核對(duì)詳細(xì)的，找出入庫(kù)單

仲夏夜之夢(mèng)⊙﹏⊙ 追問(wèn)

2019-10-28 19:18

對(duì)，總公司其他應(yīng)收款和分公司其他應(yīng)付款對(duì)不上，差了1萬(wàn)多

郭老師解答

2019-10-28 19:19

詳細(xì)的核對(duì)了嗎
應(yīng)該是有忘了記的

仲夏夜之夢(mèng)⊙﹏⊙ 追問(wèn)

2019-10-28 19:20

所以應(yīng)該是總公司少記了，分公司正常？那我要找原始憑證一個(gè)一個(gè)核對(duì)嗎？

郭老師解答

2019-10-28 19:26

那個(gè)對(duì)錯(cuò)不清楚
不是的，你找到你的明細(xì)賬，對(duì)應(yīng)的科目
不需要找憑證

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