果斷 追問

2019-10-28 13:57

蝸牛公司做賬

張艷老師 解答

2019-10-28 14:00

借：銀行存款
       貸：預(yù)收賬款等

果斷 追問

2019-10-28 14:02

那轉(zhuǎn)給家樂遞就做預(yù)付賬款？憑證附件是什么？

張艷老師 解答

2019-10-28 14:06

那轉(zhuǎn)給家樂遞就做預(yù)付賬款？--這個(gè)家樂遞和蝸牛公司又是什么業(yè)務(wù)呢？

果斷 追問

2019-10-28 14:13

家樂遞和蝸牛的關(guān)系，就和飛遠(yuǎn)和蝸牛的關(guān)系是一樣的，家樂遞和飛遠(yuǎn)表面上沒關(guān)系，實(shí)際控制人都是A

張艷老師 解答

2019-10-28 14:14

您要給出具體的業(yè)務(wù)背景，老師才好幫您列分錄的。
不然的話，只能做往來科目核算的。

果斷 追問

2019-10-28 14:29

就是飛遠(yuǎn)的法人代表是A，家樂遞的法人代表是A的表弟，A向銀行貸了一筆款，銀行把款轉(zhuǎn)給了蝸牛也就是我的公司，現(xiàn)在蝸牛需要把這筆錢轉(zhuǎn)給家樂遞，蝸牛對(duì)這筆款的來去怎么做賬？

張艷老師 解答

2019-10-28 14:34

借：銀行存款
       貸：其他應(yīng)付款==A
借：其他應(yīng)收款--家樂遞
       貸：銀行存款

果斷 追問

2019-10-28 14:36

那這個(gè)其他應(yīng)付款A(yù)和其他應(yīng)收款-家樂遞以后就平不了了？掛賬上不還是有風(fēng)險(xiǎn)？

張艷老師 解答

2019-10-28 14:51

如果款項(xiàng)不轉(zhuǎn)回的話，就只能掛賬了。

張艷老師 解答

2019-10-28 14:51

長(zhǎng)期掛賬會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的。