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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-28 10:52

你好，這樣做調(diào)整分錄
借；以前年度損益調(diào)整，貸；庫(kù)存商品

life 追問

2019-10-28 10:56

老師，沒有以前年度損益，直接做到未分配利潤(rùn)可以嗎？而且，這樣更正后，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表數(shù)字不銜接，這樣沒有關(guān)系嗎？

鄒老師 解答

2019-10-28 10:58

你好，以前年度損益調(diào)整需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)的
結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)候符合這個(gè)勾稽關(guān)系就可以的 
未分配利潤(rùn)期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)+(—)以前年度損益調(diào)整—分配的利潤(rùn)

life 追問

2019-10-28 11:11

老師，那上年度的匯算清繳需要更正申報(bào)嗎?

鄒老師 解答

2019-10-28 11:12

你好，需要做18年匯算清繳的更正申報(bào)的

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相關(guān)問題討論
你好，贈(zèng)送要視同銷售的確認(rèn)收入，再結(jié)轉(zhuǎn)成本
2020-03-10 14:13:58
你好，這樣做調(diào)整分錄 借；以前年度損益調(diào)整，貸；庫(kù)存商品
2019-10-28 10:52:03
領(lǐng)用還沒銷售嗎？可以按你銷售之后的確認(rèn)收入
2019-01-07 17:31:53
您好 庫(kù)存商品請(qǐng)問是外購(gòu)的還是自己?jiǎn)挝簧a(chǎn)的
2022-02-17 21:11:11
您好，要看貴公司核算的詳細(xì)程度，如果管理細(xì)致的，可以入庫(kù)存商品，管理粗放的，可以直接記入費(fèi)用。
2017-03-11 17:13:43
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