我們是總承包方，收到勞務(wù)公司開具的發(fā)票不含稅金額為1177912.66稅額為35337.34合計1213250.備注：總承包方代付農(nóng)民工工資1150000.這個怎么做賬？

答： 借：勞務(wù)成本1177912.66 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值額（進(jìn)項稅額）35337.34 貸：應(yīng)付賬款1213250

老師，請問建筑公司，一般計稅的項目，我有分包勞務(wù)出去，收進(jìn)來的勞務(wù)發(fā)票是專票，這個專票的不含稅金額可以作為成本嗎？簡單來說就是，分包的勞務(wù)或建筑服務(wù)，算不算成本

答： 你好同學(xué)，分包的勞務(wù)是你們的成本的

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，我們公司購原料談的是不含稅金額，現(xiàn)在開票要出7個點的稅錢16萬，然后開票，賬便平了，但我們另外還得出16萬的10個點1.6萬打到對方老板的私卡上，我們公司老板借了1.6萬從他私卡打出，這個無法給我們發(fā)票，這個可以要我們老板找一張勞務(wù)費發(fā)票來報銷嗎？還有必須要老板打給對方的回單來做賬嗎？謝謝老師

答： 你好，可以的，不是公戶打款的找其他發(fā)票來抵了也行