黃文娟 追問

2019-10-26 13:53

認繳的50萬。工商填了資產(chǎn)50萬，所有者權(quán)益50萬，負債0.那這邊該怎賬務(wù)處理才能對得上了？

bamboo老師 解答

2019-10-26 13:54

您沒有財務(wù)報表 申報的時候就隨意填寫的
現(xiàn)在補納稅申報 稅務(wù)有沒有要求提供財務(wù)報表

黃文娟 追問

2019-10-26 14:01

沒有說。

黃文娟 追問

2019-10-26 14:02

如果要求提供怎做？不提供又怎做？

黃文娟 追問

2019-10-26 14:04

還有利潤總額3萬，凈利潤2.5萬。按利潤總額-所得稅費用=凈利潤。也對不上

bamboo老師 解答

2019-10-26 14:06

正規(guī)的是先做財務(wù)報表 然后填工商年檢 
您單位有沒有業(yè)務(wù)發(fā)生？

黃文娟 追問

2019-10-26 14:10

我知道正規(guī)的是先做報表。但是老板原來沒有，而他又這樣填了17年的工商年報了

黃文娟 追問

2019-10-26 14:12

17年沒有營業(yè)。18年后有入貨發(fā)票，其他都沒有發(fā)票，沒有對公賬戶，所有收支都用私賬戶。

bamboo老師 解答

2019-10-26 14:14

只是讓您補納稅申報 沒有要求繳納稅款？

黃文娟 追問

2019-10-26 14:19

沒有說

黃文娟 追問

2019-10-26 14:20

要是補申報的數(shù)填得和工商一樣，那有利潤這是要繳納稅款的呀。

bamboo老師 解答

2019-10-26 14:20

那您根據(jù)實際發(fā)生的業(yè)務(wù)先做分錄 然后編制財務(wù)報表 納稅申報 
把工商年檢的數(shù)據(jù)修改跟財務(wù)報表的一致

黃文娟 追問

2019-10-26 14:22

17-18工商年檢的數(shù)還能修改嗎？在哪修改？

bamboo老師 解答

2019-10-26 14:23

已經(jīng)不能修改了 明年6月前申報的時候跟報表改為一致

黃文娟 追問

2019-10-26 14:25

明年申報是19年的，和19年的報表一致可以。但是17-18年的怎辦？也按實際做，不和工商一致了嗎？

bamboo老師 解答

2019-10-26 14:27

明年申報是19年的，和19年的報表一致可以的
工商填了資產(chǎn)50萬，所有者權(quán)益50萬，負債0
如果您這樣填的話 要跟稅務(wù)一致
借：銀行存款
貸：實收資本
其他項目都是0么

黃文娟 追問

2019-10-26 14:30

沒有開到銀行賬戶，那就走庫存現(xiàn)金了嗎？收入也要按工商年報上的數(shù)據(jù)做利潤表了？

bamboo老師 解答

2019-10-26 14:33

您沒有開戶銀行就用庫存現(xiàn)金
按照您工商年報的數(shù)據(jù)有凈利潤 要繳納企業(yè)所得稅的 老板同意么

黃文娟 追問

2019-10-26 14:40

老板肯定是不想交的，實在沒有辦法那也不能怎樣。利潤表也按工商年報上的來的話，可是利潤總額他填了3萬，凈利潤2.5萬。按稅率算，這也算不對，怎辦？

bamboo老師 解答

2019-10-26 14:44

那您17-18按照實際發(fā)生的業(yè)務(wù)做分錄生成財務(wù)報表 工商數(shù)據(jù)就不動了
19年的數(shù)據(jù)正確就好了

黃文娟 追問

2019-10-26 14:55

資金50認繳原是不交印花的，如果按工商我做成實收資本那印花就要交了。是不是現(xiàn)在就按實際來，50萬也不入實收資本？不對工商了呢？

bamboo老師 解答

2019-10-26 14:57

您實際沒有收到實收資本到賬的話 不用跟工商一致