??、Shirley 追問

2019-10-25 15:17

是根本沒有做賬，現(xiàn)在被審計查出來了

郭老師 解答

2019-10-25 15:18

補做不就可以了
你們是查帳征收的嗎

??、Shirley 追問

2019-10-25 15:20

嗯，我們是一般納稅人，去年的賬是代理公司做的，我今年五月份接的賬，現(xiàn)在公司股改要做審計。銀行存款數(shù)據(jù)對不上，然后檢查出有好多筆收入都沒有入賬卻是走的對公賬戶

郭老師 解答

2019-10-25 15:22

有問題，計提的查下原因，這個月修改就可以

??、Shirley 追問

2019-10-25 15:25

用什么科目呢？這個是去年的，是不是應(yīng)該借:銀行存款    貸:以前年度損益調(diào)整    還用考慮稅嗎？

郭老師 解答

2019-10-25 15:30

去年的年報你們交稅了嗎
沒有的話做到去年，用主營業(yè)務(wù)收入科目
去修改年報

??、Shirley 追問

2019-10-25 15:34

什么稅？所得稅嗎？所得稅沒有繳，開了票的收入，增值稅應(yīng)該是繳了的吧，還要去改年報啊，天啊，我都不會調(diào)了

郭老師 解答

2019-10-25 15:36

如果不調(diào)整年報，那你做到今年，用主營業(yè)務(wù)來做
今年交所得稅