優(yōu)秀的野狼 追問

2019-10-25 14:28

抵扣了，本人沒報(bào)銷也就是沒做費(fèi)用

郭老師 解答

2019-10-25 14:30

那你怎么做的賬，實(shí)際業(yè)務(wù)的嗎

優(yōu)秀的野狼 追問

2019-10-25 14:32

這種做法是否正確

郭老師 解答

2019-10-25 14:33

不正確，根本沒法做賬
沒報(bào)銷就給你發(fā)票？還是沒有收到發(fā)票你就勾選了

優(yōu)秀的野狼 追問

2019-10-25 14:34

是的，就是本公司員工出差的住宿費(fèi)開回來專票，抵扣聯(lián)抵扣了，但是住宿費(fèi)沒給報(bào)銷

郭老師 解答

2019-10-25 14:35

那你先做費(fèi)用，貸其他應(yīng)付款
報(bào)銷之后沖其他應(yīng)付款

優(yōu)秀的野狼 追問

2019-10-25 14:37

也就是專票只抵扣，但不做成本費(fèi)用，這樣是否合規(guī)

優(yōu)秀的野狼 追問

2019-10-25 14:38

老師，按規(guī)定就是不給他報(bào)銷這個(gè)費(fèi)用，只是抵扣了

郭老師 解答

2019-10-25 14:39

不合規(guī)的
你借貸沒有科目

優(yōu)秀的野狼 追問

2019-10-25 14:41

？

優(yōu)秀的野狼 追問

2019-10-25 14:43

借貸沒有科目？直接勾選抵扣了

郭老師 解答

2019-10-25 14:48

你用什么支付借方是什么科目。

優(yōu)秀的野狼 追問

2019-10-25 15:10

財(cái)務(wù)報(bào)表和稅務(wù)報(bào)表有了不同

優(yōu)秀的野狼 追問

2019-10-25 15:12

會(huì)計(jì)分錄就沒做，導(dǎo)致財(cái)務(wù)報(bào)表和稅務(wù)報(bào)表不一致

郭老師 解答

2019-10-25 15:17

真實(shí)業(yè)務(wù)是啥？
不是你單位的業(yè)務(wù)嗎

優(yōu)秀的野狼 追問

2019-10-25 15:38

那只能是發(fā)生實(shí)際費(fèi)用了才能抵扣，不能只抵扣不報(bào)銷費(fèi)用了

優(yōu)秀的野狼 追問

2019-10-25 15:40

實(shí)際業(yè)務(wù)就是本單位的管理人員出去到外地辦個(gè)人的私事回來拿的住宿票是專票，公司就用抵扣聯(lián)做了抵扣但是發(fā)票沒入賬

優(yōu)秀的野狼 追問

2019-10-25 15:41

如果前期已做了抵扣該如何辦，費(fèi)用不給報(bào)

郭老師 解答

2019-10-25 15:43

費(fèi)用不報(bào)銷你貸現(xiàn)金就可以
借費(fèi)用，進(jìn)項(xiàng)貸現(xiàn)金