雨虹 追問

2019-10-25 12:32

是滴

郭老師 解答

2019-10-25 12:33

借應收利息貸其他業(yè)務收入應交稅費

雨虹 追問

2019-10-25 12:40

銀行存款哪

郭老師 解答

2019-10-25 12:42

借銀存貸應收賬款
你的應收賬款有余額的吧

雨虹 追問

2019-10-25 12:43

有，但不是利息，是應收賬款，所以這筆賬倒不過來

雨虹 追問

2019-10-25 12:44

應收賬款是借出去的錢

郭老師 解答

2019-10-25 12:44

借應收賬款貸應收利息
之前有做賬嗎

雨虹 追問

2019-10-25 12:45

有，去年12月做的

郭老師 解答

2019-10-25 12:46

你好，之前怎么做的

雨虹 追問

2019-10-25 12:47

前面把應收利息誤做應收賬款了，后面調(diào)過來，借應收賬款，貸應收利息，把應收賬款沖減了

雨虹 追問

2019-10-25 12:48

現(xiàn)在這筆利息收回來了，銀行存款增加了，貸方的應收利息不知道怎么做了

郭老師 解答

2019-10-25 12:51

借銀存貸應收賬款
借應收利息貸其他業(yè)務收入應交稅費

雨虹 追問

2019-10-25 12:58

問題是應收賬款我沖回來了

郭老師 解答

2019-10-25 13:01

你怎么沖回來了？分錄

雨虹 追問

2019-10-25 13:11

借應收賬款
  貸應收利息

郭老師 解答

2019-10-25 13:12

你的應收賬款借方余額是不是應收未收回的
你要不做借銀存，貸應收賬款就不會平的

雨虹 追問

2019-10-25 13:20

當時是應收利息轉(zhuǎn)本金，
借應收利息  貸應收賬款，違反規(guī)定，就把應收賬款沖回了，又做了一筆
借應收賬款  貸應收利息
現(xiàn)在利息收回，銀行存款增加，應收利息也減少，但分錄不知道怎么做了，

雨虹 追問

2019-10-25 13:22

我現(xiàn)在外地，具體第一部分錄忘了

郭老師 解答

2019-10-25 13:24

借銀存貸應收利息
借應收利息貸其他業(yè)務收入應交稅費
做這個

雨虹 追問

2019-10-25 13:26

這樣貸方的應收利息就多了一筆

郭老師 解答

2019-10-25 13:27

不會多
借應收利息貸應收賬款
借應收賬款貸應收利息
你看下是不是平的
然后再看我上上一筆給你的分錄應收利息也是平的