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辜老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-25 09:53

是的，2019年4月1日之后是一次性抵扣的，領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品，進(jìn)項(xiàng)稅額不需要轉(zhuǎn)出的，專門用于工程的借款是計(jì)入在建工程的

思微 追問

2019-10-25 09:55

老師 還有一道題 幫我看一下

辜老師 解答

2019-10-25 10:05

你是指哪個(gè)題目呢

思微 追問

2019-10-25 10:11

就我發(fā)的兩張圖片上的題

辜老師 解答

2019-10-25 10:12

你是指生產(chǎn)線入賬價(jià)值那個(gè)題目嗎

思微 追問

2019-10-25 10:46

不是 是第二題 我打星星的那道題

辜老師 解答

2019-10-25 11:03

2題的憑證，借：預(yù)付賬款500  貸：銀行存款  500
3題的憑證，借：銀行存款  168  貸：營業(yè)外收入 168  
借;在建工程  698  應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅111.68  貸：預(yù)付賬款500 銀行存款  309.68

思微 追問

2019-10-25 11:05

所以這道題原先的答案是錯(cuò)誤的 對(duì)吧 我和老師寫的分錄是一樣的

辜老師 解答

2019-10-25 11:06

是的，按流程是這樣的

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你好，當(dāng)期就是當(dāng)月的固定資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額 本年累計(jì)就是一年到這個(gè)月累計(jì) 固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額
2017-07-12 10:01:45
現(xiàn)行增值稅申報(bào)表已經(jīng)取消了該表，不需填寫。
2020-05-21 17:28:16
這個(gè)不用填可以的
2017-03-13 13:16:44
你好！要填的。你如果認(rèn)證了的話，申報(bào)的時(shí)候就要填
2017-10-06 14:44:51
你好，可以的 可以的 前提是必須是一般納稅人
2017-03-13 13:49:24
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