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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2019-10-24 22:18

你好，是的，收入按月確認(rèn)的

晶 追問

2019-10-24 22:20

老師，開票既確認(rèn)收入繳增值稅對嗎

郭老師 解答

2019-10-24 22:27

開票需要交增值稅了，如果這個月開始供暖，就要確認(rèn)一個月的收入，下月開始供暖，下月確認(rèn)

晶 追問

2019-10-24 22:32

老師，我們都是提前幾個月收熱費(fèi)，收入當(dāng)時就已確認(rèn)了，到了供暖期就無法確認(rèn)收入

郭老師 解答

2019-10-24 22:32

你可以按月分?jǐn)偸杖氲?br/>要不你多交所得稅

晶 追問

2019-10-24 22:36

老師能具體說嗎？之前會計已確認(rèn)收入了，我用調(diào)賬嗎？再說收款時都開了發(fā)票的，所以都確認(rèn)了收入

郭老師 解答

2019-10-24 22:42

你有成本嗎
暫估的？

晶 追問

2019-10-24 22:46

原材料煤沒做成本，十月份開始

郭老師 解答

2019-10-24 22:48

兩個選擇，按月分?jǐn)?br/>或者一次做暫估成本
建議選第一個

晶 追問

2019-10-24 22:51

謝謝您老師，這么晚了耐心回答我的問題

郭老師 解答

2019-10-24 22:55

不用客氣的，

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相關(guān)問題討論
您好！不能。因?yàn)檫@個增值稅價外稅，你看利潤表里面也沒有這一項(xiàng)。
2017-05-09 09:37:39
你好，對，增值稅稅負(fù)率=交納的增值稅/營業(yè)收入 所得稅稅負(fù)率=交納的企業(yè)所得稅/營業(yè)收入
2021-04-12 17:30:48
按營業(yè)稅收入+增值稅收入作為企業(yè)所得稅的收入
2016-03-17 22:33:12
增值稅是不會出現(xiàn)在應(yīng)納稅所得額計算里面的。
2022-04-16 20:53:31
你好，增值稅先征后返是不需要繳納企業(yè)所得稅的 企業(yè)所得稅返還是需要并入利潤總額征收企業(yè)企業(yè)所得稅的
2017-12-12 14:51:51
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