陌璽 追問(wèn)

2019-10-24 18:06

不認(rèn)證不是行成了滯留發(fā)票嗎？

陌璽 追問(wèn)

2019-10-24 18:06

這樣子不是更加有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

張艷老師 解答

2019-10-24 18:08

不認(rèn)證不是行成了滯留發(fā)票嗎？--會(huì)形成滯留發(fā)票，但是這個(gè)沒(méi)有辦法，都是與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)無(wú)關(guān)的專票，稅局真檢查就如實(shí)解釋就OK

陌璽 追問(wèn)

2019-10-24 18:09

現(xiàn)在認(rèn)證了怎么辦？

張艷老師 解答

2019-10-24 18:10

認(rèn)證了，就在增值稅申報(bào)表上填寫進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就是了。

陌璽 追問(wèn)

2019-10-24 19:12

不做賬務(wù)處理，可行嗎？

張艷老師 解答

2019-10-24 20:55

可行的，本身這些支出都是與您公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)無(wú)關(guān)的支出，本身就是不能在公司賬中核算的。只是由于您認(rèn)證了不該認(rèn)證的發(fā)票，只能通過(guò)填寫申報(bào)表消化掉了。