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蔣飛老師

職稱： 注冊稅務(wù)師,高級會計師考試（83分）,中級會計師

2019-10-24 17:53

你好！這樣會形成“滯留發(fā)票”稅務(wù)局會查的。

泡泡8ing72 追問

2019-10-24 17:54

那怎么辦

蔣飛老師 解答

2019-10-24 17:57

你好！
為什么沒有銷項稅額呢？

泡泡8ing72 追問

2019-10-24 18:00

本來銷售收入就少！也有一部分沒有走公戶也就是對方不要票

蔣飛老師 解答

2019-10-24 18:04

按規(guī)定需要確認(rèn)未開票收入，有稅務(wù)風(fēng)險了

泡泡8ing72 追問

2019-10-24 18:06

就是我的未開票收入如實申報是這意思嗎

蔣飛老師 解答

2019-10-24 18:11

你好！
是的，不然屬于偷漏稅了

泡泡8ing72 追問

2019-10-24 18:13

那款沒有打公戶上！往來怎么處理！主要前一段時間我們新進(jìn)了大批設(shè)備好幾十萬所以進(jìn)項就很大！但是每月必須還要交點稅

蔣飛老師 解答

2019-10-24 18:25

沒打公戶可以算是收現(xiàn)金的

泡泡8ing72 追問

2019-10-24 20:33

老師還有一個問題就是公司給滿一年以上的員工繳社保，但是有一部分員工就不愿意繳于是就將公司承擔(dān)的那一部分連同工資一起打到員工卡上了，但是做工資的時候有把工資和社保分開列明，計提的時候我也直接計提到 了社保費用里，那么在申報個人所得稅的時候工資薪金包不包括公司承擔(dān)的這一部分社保費用

蔣飛老師 解答

2019-10-24 20:50

你好！
需要包括了

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你好！這樣會形成“滯留發(fā)票”稅務(wù)局會查的。
2019-10-24 17:53:13
一般納稅人是吧，會形成滯留發(fā)票，稅務(wù)局要求查帳
2018-12-26 13:39:44
你好！現(xiàn)在360日內(nèi)認(rèn)證都是可以的了
2019-03-27 17:00:03
同學(xué)您好，比如您的稅負(fù)率是2%，進(jìn)項稅額是10000，您可以設(shè)置不含稅銷售額是X，那應(yīng)交增值稅的稅額就是X*2%，您是13%稅率的，那銷項稅額就是13%*X,應(yīng)交增值稅稅額就是13%*X-10000=X*2%,,根據(jù)這個算出X就可以了
2021-07-11 15:55:11
@The 繳納增值稅／不含稅收入 增值稅＝銷項－進(jìn)項
2017-12-08 14:35:23
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