仲勝男 追問

2019-10-24 17:06

還想問下去年賬上有一筆公司員工的其他應(yīng)收款賬面，今年員工拿票來了要如何處理呢

仲勝男 追問

2019-10-24 17:20

跨年不是要用到以前年度損益調(diào)整嗎分錄應(yīng)該怎么做呢

仲勝男 追問

2019-10-24 17:21

發(fā)票是今年的日期但是沖銷的去年的起他應(yīng)收款

仲勝男 追問

2019-10-24 17:26

那的有合同證明吧，如果合同納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間是去年應(yīng)該不行吧

仲勝男 追問

2019-10-24 17:28

法人借款跨年不是按分紅算嗎

仲勝男 追問

2019-10-24 17:29

發(fā)票費(fèi)用是去年的支出只是人家沒給票

仲勝男 追問

2019-10-24 17:29

3萬

仲勝男 追問

2019-10-24 17:29

企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

仲勝男 追問

2019-10-24 21:07

那我申報(bào)表怎么填呢

bamboo老師 解答

2019-10-24 17:01

您好
請(qǐng)問是普通發(fā)票么

bamboo老師 解答

2019-10-24 17:05

發(fā)票開戶行和帳號(hào)沒有填寫可以稅前扣除

bamboo老師 解答

2019-10-24 17:06

借：管理費(fèi)用等
貸：其他應(yīng)收款

bamboo老師 解答

2019-10-24 17:20

您發(fā)票是去年的日期 是去年發(fā)生的費(fèi)用？

bamboo老師 解答

2019-10-24 17:24

可以計(jì)入當(dāng)年的 比如您前期借款給他 但是支出是今年才發(fā)生

bamboo老師 解答

2019-10-24 17:27

您發(fā)票費(fèi)用是去年的支出么？
比如法人經(jīng)常借款的話 去年年末有點(diǎn)余額 今年拿發(fā)票來報(bào)銷的話 您也計(jì)入去年么

bamboo老師 解答

2019-10-24 17:29

金額不大的話 稅務(wù)不會(huì) 比如三五千 之類

bamboo老師 解答

2019-10-24 17:29

您單位用的什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

bamboo老師 解答

2019-10-24 17:31

借；以前年度損益調(diào)整
貸：其他應(yīng)收款
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
貸:以前年度損益調(diào)整

bamboo老師 解答

2019-10-24 21:08

您要用以前年度損益調(diào)整 不影響到利潤(rùn)表 只在資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)欄次體現(xiàn)就好了 其他不用填寫