老師請(qǐng)問企業(yè)所得稅多交了，如果申請(qǐng)抵減只能抵企業(yè)所得稅嗎？還是其他稅種也可以抵？

張艷老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2019-10-24 14:31

是的，只能對(duì)應(yīng)留抵以后期間需要交納的企業(yè)所得稅。

花開か半夏追問

2019-10-24 14:37

老師，多交了企業(yè)所得稅，選擇申請(qǐng)退稅好一些還是申請(qǐng)抵減好一些，因?yàn)橄乱患径炔淮_定營利，

張艷老師解答

2019-10-24 14:39

建議不申請(qǐng)退稅，還是留抵以后使用為宜。

花開か半夏追問

2019-10-24 14:43

老師能給詳細(xì)解釋一下原因嗎，本來想申請(qǐng)退稅，因?yàn)橐院蠹径炔灰欢I利，這樣抵減可能會(huì)很長時(shí)間才能抵完，領(lǐng)導(dǎo)不高興

張艷老師解答

2019-10-24 14:45

您就是想申請(qǐng)退稅款，也是要等到所得稅匯算清繳后，才可以申請(qǐng)的。

精選問題

老師，未開票收入如何做賬和申報(bào)？問

視同收入屬于未開票收入么？也是跟上面一樣做賬申報(bào)么？答
A入200萬、B入300萬以前實(shí)繳了后又有一個(gè)人C認(rèn)繳問

你好，可以的啊。可以按比例減脂。答
你好老師，一般納稅人開9%的增值稅普通發(fā)票，如果有問

??？為什么有的說可以有的說不可以？開普通發(fā)票還能抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅嗎？答
老師，我看到你在20.6月回復(fù)過一位同學(xué)，因進(jìn)項(xiàng)為贈(zèng) 問

鍋具的稅務(wù)處理：作為贈(zèng)品出口且無法退稅，需按免稅處理（已按免稅申報(bào)增值稅是正確的），無需計(jì)提銷項(xiàng)稅額，也不涉及退稅，無需掛賬。系統(tǒng)操作：在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)中，只需對(duì)可退稅的 8 件產(chǎn)品正常申報(bào)退稅，鍋具因免稅無需申報(bào)退稅，無需額外系統(tǒng)操作。后續(xù)處理：留存好報(bào)關(guān)單、贈(zèng)品相關(guān)合同 / 說明等資料，證明鍋具為贈(zèng)品且按免稅處理的合規(guī)性即可，無需長期掛賬。答
本月補(bǔ)繳了1-9月的社保，做工資表的時(shí)候，個(gè)人部分應(yīng) 問

然后報(bào)個(gè)稅的時(shí)候是扣掉的對(duì)吧答

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