????????迎???????? 追問

2019-10-24 14:31

但是我申請的機票報銷單是我們公司的抬頭

bamboo老師 解答

2019-10-24 14:32

是您單位抬頭不是您公司承擔的費用

????????迎???????? 追問

2019-10-24 14:35

這些機票費用是我公司支付的，但是客戶給報，最后是我們公司連同服務費和這些機票費用一并給客戶開我們公司的發(fā)票

bamboo老師 解答

2019-10-24 14:40

就是您到時候還要給客戶開具發(fā)票

????????迎???????? 追問

2019-10-24 14:42

是的。所以我不確定，這筆機票費用可不可以直接走管理費用—差旅費

bamboo老師 解答

2019-10-24 14:44

請問您單位是做什么業(yè)務的？開票的話開什么商品名稱

????????迎???????? 追問

2019-10-24 14:46

我們是廣告公司，給客戶開票開設計費。項目費用里要含我們墊付的機票費用。開發(fā)票給客戶。那我現在支付的要如何記賬呢

bamboo老師 解答

2019-10-24 14:49

收到發(fā)票支付的 可以計入主營業(yè)務成本 因為您后期要開具發(fā)票