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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

何江何老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-10-23 18:43

你好同學(xué)
直接在納稅申報(bào)的時(shí)候，在優(yōu)惠那里填這個(gè)金額就好了
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
貸：營業(yè)外收入
這樣記錄的同學(xué)。

琳 追問

2019-10-23 18:47

在申報(bào)表4里輸入金額了，在主表沒有扣除這部分金額？是什么原因

何江何老師 解答

2019-10-23 18:49

同學(xué)這個(gè)你要在主表倒數(shù)那行里手工輸入的，

琳 追問

2019-10-23 18:51

在應(yīng)納稅額減征額填寫嗎

琳 追問

2019-10-23 18:51

我填寫了，無法申報(bào)

琳 追問

2019-10-23 19:15

問題都沒有解決

何江何老師 解答

2019-10-23 19:50

你截一個(gè)圖給我，你填的可能是行錯(cuò)了

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你好同學(xué) 直接在納稅申報(bào)的時(shí)候，在優(yōu)惠那里填這個(gè)金額就好了 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入 這樣記錄的同學(xué)。
2019-10-23 18:43:25
你好，減免表填寫了嗎
2020-01-15 08:47:01
什么稅控設(shè)備1500？不都是幾百元的嗎
2019-08-07 17:27:00
不需要備案 直接減免
2019-07-09 08:49:47
你好，是您填的兩張表 增值稅納稅申報(bào)表填寫注意需要填寫主表和附表四兩個(gè)地方 主表： 財(cái)稅〔2012〕15號(hào)）第五條規(guī)定：“納稅人在填寫納稅申報(bào)表時(shí)，對(duì)可在增值稅應(yīng)納稅額中全額 抵減的增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)用以及技術(shù)維護(hù)費(fèi)，應(yīng)按以下要求填報(bào)：增值稅一般納稅人將抵減金額 填入《增值稅納稅申報(bào)表（適用于增值稅一般納稅人）》第23欄”應(yīng)納稅額減征額“。當(dāng)本期減征額小于 或等于第19欄”應(yīng)納稅額“與第21欄”簡(jiǎn)易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額“之和時(shí)，按本期減征額實(shí)際填寫； 當(dāng)本期減征額大于第19欄”應(yīng)納稅額“與第21欄”簡(jiǎn)易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額“之和時(shí)，按本期第19欄 與第21欄之和填寫，本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減?！?附表四： 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于調(diào)整增值稅納稅申報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的公告》（國家稅務(wù)總局公告2013年第32號(hào)）規(guī) 定，對(duì)可在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)用以及技術(shù)維護(hù)費(fèi)，應(yīng)填報(bào)《增值稅 納稅人申報(bào)表附列資料（四）》
2020-04-02 17:09:40
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