暖暖老師 解答

2019-10-23 18:05

這個利息和違約金只要有發(fā)票就可以在企業(yè)所得稅稅前扣除的

等風(fēng)來 追問

2019-10-23 20:17

有沒有標(biāo)準(zhǔn)限制，比如同期利率，還有我這個是建設(shè)發(fā)生的，目前是籌建期，但是我們明年才支付，明年應(yīng)該可以經(jīng)營，我可以直接費用話嗎

暖暖老師 解答

2019-10-24 08:48

這個不要超過同期銀行貸款利率就可以的

等風(fēng)來 追問

2019-10-24 08:49

對方利息和違約金開啥明目給我呢？稅率是多少？她開過來，我計入啥科目，我現(xiàn)在還在建設(shè)期，后面如果她開給我的時候在經(jīng)營期，我計入的會計科目有沒有變化？

暖暖老師 解答

2019-10-24 08:49

這倆的稅率應(yīng)該是6才對的

等風(fēng)來 追問

2019-10-24 08:49

我算她這個肯定超過，具體怎么算的，對方也不告訴我們

暖暖老師 解答

2019-10-24 08:50

這個直接計入管理費用就可以的

等風(fēng)來 追問

2019-10-24 09:27

我們單位新成立的，這個是工廠建設(shè)期間發(fā)生的，打樁拖欠的工程款，對方要利益，還有到約定的時間不付工程款，按拖欠工程款的20%的違約金，這兩個不該當(dāng)做價外費用嗎

暖暖老師 解答

2019-10-24 10:01

對方是價外費用，他們收取是

等風(fēng)來 追問

2019-10-24 10:55

老師，你能不這么惜字如金不？能細說下不，他價外費用，他開票開啥給我呢

暖暖老師 解答

2019-10-24 11:11

利息和違約金，收入方才才有價外費用的說法

等風(fēng)來 追問

2019-10-24 11:41

那他開啥票給我啊

暖暖老師 解答

2019-10-24 11:46

利息和違約金這兩個明細

等風(fēng)來 追問

2019-10-24 12:24

稅率6個點？

暖暖老師 解答

2019-10-24 12:36

對的，這兩個的稅率都是6