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文文老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2019-10-23 10:55

給境外付的服務(wù)費，需要代扣代繳增值稅

????落一???????? 追問

2019-10-23 10:57

只是代扣代繳增值稅，不需要企業(yè)所得稅吧？代扣代繳增值稅是根據(jù)哪個稅法條例核定的

文文老師 解答

2019-10-23 11:00

企業(yè)所得稅也要代扣代繳，按10%
具體哪個條款，不記得了

????落一???????? 追問

2019-10-23 11:02

那該如何做賬呢

文文老師 解答

2019-10-23 11:08

借：**費用   貸：銀行存款  貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-代扣代繳增值稅

????落一???????? 追問

2019-10-23 11:13

謝謝

文文老師 解答

2019-10-23 11:17

不用謝，有幫到你就好。請五星好評!

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相關(guān)問題討論
你好，設(shè)計是按服務(wù)交增值稅，不是建筑
2020-05-19 19:43:10
不需要繳納增值稅。 根據(jù)國家稅務(wù)總局關(guān)于重新發(fā)布《營業(yè)稅改征增值稅跨境應(yīng)稅服務(wù)增值稅免稅管理辦法（試行）》的公告 第六條：納稅人提供跨境服務(wù)免征增值稅的，應(yīng)單獨核算跨境服務(wù)的銷售額，準(zhǔn)確計算不得抵扣的進項稅額，其免稅收入不得開具增值稅專用發(fā)票。納稅人提供跨境服務(wù)免征增值稅的，應(yīng)單獨核算跨境服務(wù)的銷售額，準(zhǔn)確計算不得抵扣的進項稅額，其免稅收入不得開具增值稅專用發(fā)票。
2019-07-17 09:33:18
現(xiàn)在大部分都是從銀行存款扣費了，你可以問下你那邊當(dāng)?shù)厥裁辞闆r，之前都是拿著現(xiàn)金去交。
2020-04-13 11:53:47
營改增以后所有項目都是交了增值稅。
2022-10-12 21:44:43
你好，銷售服務(wù)也要繳納增值稅，營改增以后服務(wù)不再繳納營業(yè)稅，而是增值稅。
2019-03-14 17:55:30
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