老師，請(qǐng)問(wèn)填所得稅季報(bào)表時(shí)，提示季初資產(chǎn)總額填什么數(shù)，季末填當(dāng)季度末的資產(chǎn)總額數(shù)？

郭老師

職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-23 10:55

第三季度，季度初是六月末資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)合計(jì)
季度末是九月末資產(chǎn)合計(jì)

四葉草追問(wèn)

2019-10-23 11:28

老會(huì)計(jì)填時(shí)2.3季度，把季初資產(chǎn)總額填的都是資產(chǎn)負(fù)債表的期初資產(chǎn)總額，這樣能行嗎？

郭老師解答

2019-10-23 11:35

你單位是幾月份成立的。

四葉草追問(wèn)

2019-10-23 11:42

老企業(yè)

郭老師解答

2019-10-23 11:50

第二季度季度出是初三月末資產(chǎn)合計(jì)
季度末是六月末資產(chǎn)合計(jì)。

四葉草追問(wèn)

2019-10-23 11:52

所以問(wèn)說(shuō)填錯(cuò)了，對(duì)企業(yè)有沒(méi)有納稅風(fēng)險(xiǎn)

郭老師解答

2019-10-23 12:13

可以去修改。沒(méi)有納稅風(fēng)險(xiǎn)。

四葉草追問(wèn)

2019-10-23 12:15

都已經(jīng)劃完稅款了，還能改嗎

郭老師解答

2019-10-23 12:19

可以去稅務(wù)局修改

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