老師，我公司銷售額很低，進(jìn)項(xiàng)稅額一直大于銷項(xiàng)稅額，一直存在留抵稅額，賬面上的留抵稅額比申報(bào)表的留抵稅額多了280元稅控盤服務(wù)費(fèi)的全額抵扣額，在申報(bào)的時(shí)候，我填了表四，其他未填。是不是增值稅主表上的留抵稅額加上表四的留抵稅額才等于主表上的留抵稅額?。?或者怎么做到賬上的留抵稅額與主表上的留抵稅額相等

辜老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-22 16:49

這個(gè)沒(méi)有實(shí)際抵減，這是這樣的

劉靜追問(wèn)

2019-10-22 16:52

老師，沒(méi)有實(shí)際遞減，賬上的留抵稅額就肯定比增值稅納稅申報(bào)表里的留抵稅額多，多出這個(gè)差額是這個(gè)意思嗎？

辜老師解答

2019-10-22 16:53

多出的，就是稅控盤的減免稅額

劉靜追問(wèn)

2019-10-22 16:54

這個(gè)現(xiàn)象是正常的吧！

辜老師解答

2019-10-22 17:00

是的，這個(gè)是正常的

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