老師，2018年繳納2017年度匯算清繳企業(yè)所得稅，直接借所得稅費(fèi)用，貸銀行存款。和2018年繳納第一二季度的企業(yè)所得稅也是上面同樣分錄（都沒(méi)有計(jì)提），那么現(xiàn)在要怎樣調(diào)整分錄？麻煩老師寫下分錄

辜老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-22 16:17

你已經(jīng)繳納了，可以不用調(diào)整了

Fenz 追問(wèn)

2019-10-22 16:18

那19年繳納2018年匯算清繳的和2019年第一二三季度的也是一樣沒(méi)有計(jì)提，需要補(bǔ)計(jì)提嗎？

辜老師解答

2019-10-22 16:24

你只要計(jì)入了所得稅費(fèi)用，就可以了

Fenz 追問(wèn)

2019-10-22 16:26

每季度都是沒(méi)有計(jì)提，銀行扣款后直接借：所得稅費(fèi)用，貸銀行存款?，F(xiàn)在都不用補(bǔ)計(jì)提/計(jì)提嗎？

辜老師解答

2019-10-22 16:29

是的，已經(jīng)計(jì)入所得稅費(fèi)用了，不用補(bǔ)記提了

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