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8月計提公積金， 9月代繳納公積金。 發(fā)現(xiàn)8月計提公積金記錯科目了，記成其他應收款—社會保險費。 9月代繳納公積金，記科目“其他應收款—公積金” 8月計提的分錄錯了，9月怎么做分錄更正？
Flower
于2019-10-22 14:07 發(fā)布 ??2534次瀏覽
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辜老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師
2019-10-22 14:09
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8月計提公積金，9月代繳納公積金。發(fā)現(xiàn)8月計提公積金記錯科目了，記成其他應收款—社會保險費。9月代繳納公積金，記科目“其他應收款—公積金”8月計提的分錄錯了，9月怎么做分錄更正？
答： 你把其他應收款—社會保險費調整為“其他應收款—公積金”就可以
老師好，這個代扣職工個人應繳納的住房公積金25萬元，代扣職工個人應繳納的社會保險費30萬元---1、這句話是應該由企業(yè)繳納的嗎？到時候不需要扣回員工的，對嗎？因為是其他應付款如果用到其他應收款就是扣回員工的，對嗎？是這個意思嗎？2、因為如果是員工繳納的，那后續(xù)的分錄是不是應該加上，是這樣的嗎？借：其他應付款——社會保險費 30 ——住房公積金 25貸：其他應收款-某員工A-某員工B-某員工C
答： 公司代員工繳納社保和公積金，個人承擔的部分，是發(fā)放工資的時候，從員工工資里面扣除下來的，然后由單位繳納
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
企業(yè)給職工代墊了社會保險費結轉代墊款項分錄的貸方是 其他應收款——社會保險費那么之后收到了職工交來的社會保險費分錄該怎么做呢
答： 支付社保、公積金及個稅: 借:應付職工薪酬社保 (公司負擔) 應付職工薪酬一公積金 (公負擔) 其他應收款一社保 (個人負擔) 其他應收款一公積金(個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 貸:銀行存款 支付員工工資: 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應收款一社保 (個人負擔) 其他應收款一公積金( 個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅
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