開飛機的貝塔 追問

2019-10-22 11:48

開飛機的貝塔 追問

2019-10-22 11:48

就是這個情況

開飛機的貝塔 追問

2019-10-22 11:54

就是我們出售二手車給個人，是二手車交易市場幫忙代開的發(fā)票，我們沒有開票，同時二手車交易市場開票時還幫忙代扣代繳了增值稅，那么我想問就是其幫忙代繳代扣的增值稅我是不是可以按照第二種來處理
就是借：庫存現(xiàn)金/銀行存款。貸：固定資產(chǎn)清理。 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）

開飛機的貝塔 追問

2019-10-22 11:57

但是如果按照這種情況處理的話，我們實際沒有繳這部分稅金的，是二手車交易市場幫忙代扣代繳，那么我們還做銷項，怎么平了這個銷項，因為我咨詢了稅務(wù)局，他說我這個增值稅不用再在我們自己公司申報，那么要怎么平呢

樸老師 解答

2019-10-22 11:58

你直接做固定資產(chǎn)清理的就可以了

開飛機的貝塔 追問

2019-10-22 11:59

那么銷項不用做嗎

樸老師 解答

2019-10-22 12:10

你有交稅的話就要做

開飛機的貝塔 追問

2019-10-22 12:10

但是就是那個二手車交易市場幫忙代扣代繳的

樸老師 解答

2019-10-22 12:12

那你們也要做一個交稅的分錄哦，做成他們代交的就行

開飛機的貝塔 追問

2019-10-22 12:13

有這個分錄的模板嗎！哈哈哈，謝謝

樸老師 解答

2019-10-22 12:15

不用申報，發(fā)票并沒沒從你企業(yè)開具。
代扣代繳的完稅憑證你保存好就可以了