馨兒2268 追問

2019-10-22 12:18

不是的老師，不帶黃色的表格是沒有錄進(jìn)3噸退貨的原始數(shù)據(jù)，我現(xiàn)在要把3噸的退貨加進(jìn)去了，貨退給供應(yīng)商了，我給客戶開的紅字沖減我的收入，供應(yīng)商給我開的紅字沖減我的庫存，成本也應(yīng)該減少，為什么反而增加了

郭老師 解答

2019-10-22 12:21

你后面的金額怎么算出來的。

郭老師 解答

2019-10-22 12:21

黃色表格那一欄的金額怎么算出來的。

馨兒2268 追問

2019-10-22 12:25

那一欄是根據(jù)開給客戶的紅字發(fā)票錄入的，只不過紅字發(fā)票是負(fù)數(shù)，沖收入，入庫單是正數(shù)，客戶退給我們的貨

郭老師 解答

2019-10-22 12:34

你這個(gè)價(jià)格是購入的價(jià)格是吧。

馨兒2268 追問

2019-10-22 12:51

銷售退回的入庫單，是根據(jù)開給客戶的紅字發(fā)票打印的，是銷售給客戶貨物的單價(jià)，作為退貨入庫到家，一致的～

郭老師 解答

2019-10-22 12:54

那你按照這個(gè)就可以，算其他的成本的時(shí)候不要加這個(gè)

馨兒2268 追問

2019-10-22 13:08

我還是不明白，老師你確認(rèn)一下我的帶黃色3噸退貨的那張表做的對嗎？正常結(jié)轉(zhuǎn)的銷售成本怎么比本月銷售收入高，肯定不對。我開的紅字發(fā)票沖減我的收入，供應(yīng)商開給我的沖減我的庫存，那我的成本不應(yīng)該也要減少嗎？怎么還是那么高，我本月的主營業(yè)務(wù)收入沖減掉退貨3噸，總金額是4912099.47，而我的銷售成本算上退貨的是5078584.91，比銷售收入多了166485.44，你幫我看看哪里出了問題老師

郭老師 解答

2019-10-22 13:17

那個(gè)表不需要填寫進(jìn)去，也就是單獨(dú)算
因?yàn)槟氵@個(gè)不是同一期的商品，你一正數(shù)一負(fù)數(shù)正好可以沖掉
你那么填寫進(jìn)去影響你當(dāng)月的其他批次購入的成本
你的分錄借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸庫存商品負(fù)數(shù)

馨兒2268 追問

2019-10-22 13:31

如果我不填進(jìn)去的話，我的退貨的成本是多少呢？老師

郭老師 解答

2019-10-22 13:34

你發(fā)票給你開的價(jià)格

馨兒2268 追問

2019-10-22 13:44

意思是按供應(yīng)商給我開的紅字發(fā)票金額，也就是當(dāng)初采購這批貨時(shí)的單價(jià)??退貨3噸對嗎？老師，我們代賬會計(jì)說發(fā)生的退貨不能單獨(dú)核算成本，如果我要讓他單獨(dú)核算退貨的成本，得提供結(jié)轉(zhuǎn)表，是不是可以單獨(dú)做一張我上面發(fā)的成本結(jié)轉(zhuǎn)表，本月入庫出庫都做成負(fù)數(shù)

郭老師 解答

2019-10-22 13:45

可以單獨(dú)做一個(gè)表，是的

馨兒2268 追問

2019-10-22 14:18

單獨(dú)做一個(gè)表，入庫單價(jià)應(yīng)該就是當(dāng)初的銷售單價(jià)50800，出庫單價(jià)是當(dāng)初的采購單家，一次加權(quán)平均，出庫單價(jià)是根據(jù)期初金額?入庫金額的和，?期初和入庫數(shù)量之和，計(jì)算出來的

郭老師 解答

2019-10-22 14:20

你這個(gè)建議你單獨(dú)做
不要考慮什么方法了

馨兒2268 追問

2019-10-22 17:09

老師，你幫我看看1234四筆分錄有沒有錯(cuò)的～

郭老師 解答

2019-10-22 17:13

你好，可以的，