老師，根據(jù)公司財務制度，給出差員工的差旅補助，包括住宿，餐飲，交通費用在里面的補助，一天包，根據(jù)崗位固定的金額，怎么做帳呢，需要員工交發(fā)票么

答： 我們不是報銷制度的，就直接包干費用，就一天多少錢固定的補貼，不一定員工一天會用這么多錢，剩下的就是員工自己的

老師，收到2018-2022.6的銀行手續(xù)費專用發(fā)票，金額7489.15，進項稅額449.35，合計7938.5。發(fā)票的金額已做帳務處理，借：財務費用 貸：銀行存款，收到銀行的專用發(fā)票后，如何做帳呢？借：財務費用7489.15 借：應交稅金--進項稅449.35 借：財務費用7489.15負數(shù)，貸：？，還是怎么做

答： 借：應交稅金--進項稅449.35 ，借：財務費用-449.35

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，我這題弄不明白，做帳匯率是6，我匯錢的時候匯率是6.3255，怎么財務費用匯兌損益是負數(shù)的呢

答： 具體憑證到底怎么做，應付賬款匯率是多少，貸方美金匯率用多少，弄不明白