勤勤 追問

2019-10-22 09:29

不是那樣的，例如正確社保是1500.我上個(gè)月做賬做的是1400.現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)怎么辦

鄒老師 解答

2019-10-22 09:29

你好，是少計(jì)提了100元的社保的意思？

勤勤 追問

2019-10-22 09:29

對(duì)

鄒老師 解答

2019-10-22 09:32

你好，那就補(bǔ)計(jì)提就是了
借；管理費(fèi)用等科目100，貸；應(yīng)付職工薪酬——社保100

勤勤 追問

2019-10-22 09:33

那上個(gè)月的報(bào)表不是錯(cuò)的嗎

鄒老師 解答

2019-10-22 09:34

你好，是的，少計(jì)提了100的社保，就會(huì)導(dǎo)致報(bào)表數(shù)據(jù)錯(cuò)誤的

勤勤 追問

2019-10-22 09:35

意思這個(gè)月補(bǔ)回就可以了嗎？不用更改前面的數(shù)據(jù)表吧

鄒老師 解答

2019-10-22 09:37

你好，可以這個(gè)月補(bǔ)計(jì)提，之前的數(shù)據(jù)就不去修改了

勤勤 追問

2019-10-22 09:40

老師，應(yīng)該是這樣實(shí)際支付社保費(fèi)1500.我做賬做1400.做計(jì)提分錄和支付分錄都用了1400?，F(xiàn)在咋搞

鄒老師 解答

2019-10-22 09:41

你好，補(bǔ)計(jì)提 ，借；管理費(fèi)用等科目100，貸；應(yīng)付職工薪酬——社保100
繳納，借；應(yīng)付職工薪酬——社保100，貸；銀行存款 100

勤勤 追問

2019-10-22 09:43

那樣做跟銀行流水對(duì)不上啊

鄒老師 解答

2019-10-22 09:53

你好，之前做了1400的計(jì)提，繳納分錄，銀行減少了1400，而實(shí)際是 繳納1500，現(xiàn)在補(bǔ)做繳納100的社保，銀行減少100，合計(jì)減少1500，與實(shí)際對(duì)的上啊